一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)1、移民搬遷安置服務(wù)工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù)；3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施；5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。單位規(guī)格為正科級(jí)，單位類別為公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1． 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)125.37萬元，支出總計(jì)125.37萬元。收支較上年增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因?yàn)?/span>2024年工資調(diào)標(biāo)。
2． 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)125.37萬元，較上年增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因?yàn)?/span>2024年工資調(diào)標(biāo)。其中：財(cái)政撥款收入125.37萬元，占比100％；事業(yè)收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3． 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)125.37萬元，較上年增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因?yàn)?/span>2024年工資調(diào)標(biāo)。其中：基本支出125.37萬元，占比100％；項(xiàng)目支出0萬元，占比0％。
4． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度比較無變化。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)125.37萬元，支出總計(jì)125.37萬元。收支較上年增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因?yàn)?/span>2024年工資調(diào)標(biāo)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1． 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125.37萬元，較上年決算數(shù)增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因?yàn)?/span>2024年工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長0.96％，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加3.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加1.77萬元，其他水利支出減少4.13萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2． 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.37萬元，較上年決算數(shù)增加7.79萬元，增長6.63％，主要原因是2024年工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長0.96％，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加3.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加1.77萬元，其他水利支出減少0萬元。
3． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度比較無變化。
4． 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出支出0.68萬元，占比0.54％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.13萬元，占比12.87％。較年初預(yù)算數(shù)增加5.32萬元，增長49.21％，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加3.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加1.77萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出6.39萬元，占比5.09％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。
（4）農(nóng)林水支出96.76萬元，占比77.18％。較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬元，減少4.09％，主要原因是其他水利支出減少4.13萬元。
（5）住房保障支出5.41萬元，占比4.32％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)113.45萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資，較上年決算數(shù)增加3.34萬元，增長3.03％，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加4.04萬元。公用經(jīng)費(fèi)11.92萬元，主要用辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。較上年決算數(shù)增加4.45萬元，增加59.57％，主要原因是辦公費(fèi)增加5.37萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0％。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0％。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。
公務(wù)接待費(fèi)0萬。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.68萬元，與2023年度相比，增加0.25萬元，增長58.14％，主要原因是增加購黨政廉潔書籍、水利報(bào)刊費(fèi)0.19萬元，事業(yè)單位線上培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元， 2024年高切坡監(jiān)測(cè)預(yù)警巫山培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無此事項(xiàng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1． 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。
本單位無此事項(xiàng)。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
本單位無此事項(xiàng)。
2． 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3． 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王玉瓊 聯(lián)系電話：023－47519648
