重慶市江津區水利局（本級）2025年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

江津區水利局（本級）是區政府直屬全額撥款行政單位，內設11個職能科室。職能職責：1．貫徹執行有關水務工作的法律法規和方針政策；負責擬訂水務規劃并組織實施。2．負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂水中長期供求規劃、水量分配方案并組織監督實施；組織開展水資源調查評價工作，負責區域內的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度；按規定開展水能資源調查工作，參與擬訂水能資源開發利用規劃和水能資源保護管理規章制度。3．負責水資源的保護工作。擬訂城鄉水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測江河湖泊水量水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的建議；審查區域內江河、湖泊、水庫管理范圍內新建、改建或擴建的排污口；指導飲用水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。4．負責計劃用水工作。擬訂計劃用水、節約用水方法，編制計劃用水、節約用水規劃，指導和推動節水型社會建設工作。5．承擔水利突發公共事件應急管理責任。負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施；承擔區防汛抗旱指揮部日常工作。6．承擔水利工程建設與運行安全監管的責任。負責水利工程建設與運行的監督管理，制定有關制度并組織實施；負責組織、協調水利建設項目前期工作；指導水利建設市場的監督管理。7．負責大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規劃方案，監督檢查移民后扶資金、項目實施工作。8．組織、指導水域及其岸線、水利設施的管理與保護，以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發；組織制定并監督實施防治水害規劃和河道防洪調度方案，審查河道管理范圍內工程建設方案，擬訂河道清障計劃和實施方案并監督實施，按分工負責河道采砂的管理、監督和檢查；根據氣象、水文等提供的信息，及時做好汛期工作。9．負責防治水土保持流失。擬訂水土保持規劃并組織監督實施，承擔水土流失的綜合防治、監測預報的責任，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及驗收工作，指導水土保持建設項目的實施。　10．負責農村水利工作。組織協調農田水利基本建設和管理，組織、指導城鄉飲水安全、節水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設和農村水利技術推廣工作；指導和組織實施水電農村電氣化和小水電代燃料工作。　11．負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁水事糾紛，組織、指導水政監察和水行政執法工作。12．負責對行政審批事項、行政執法、各項工程安全等情況進行督查。13．承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

單位內設機構：辦公室、財務科、規劃建設科、水利水保科、水資源科、移民工作科、水生態管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科（法制科）、機關黨委辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計38，550.24萬元，支出總計38，550.24萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數38，550.24萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款17，815.56萬元，政府性基金預算撥款20，734.68萬元。收入較去年減少24，830.60萬元，主要是一般公共預算撥款減少9，946.16萬元，政府性基金預算撥款減少14，884.44萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數38，550.24元，其中：社會保障和就業支出243.88萬元，衛生健康支出72.95萬元，城鄉社區支出5，531.60萬元，農林水支出32，637.99萬元，住房保障支出63.82萬元。支出較去年減少24，830.60萬元，主要是基本支出減少76.10萬元，項目支出減少24，754.50萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數38，550.24萬元，支出年初預算數38，550.24萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入17，815.56萬元，一般公共預算財政撥款支出17，815.56萬元，比2024年減少9，946.16萬元。其中：基本支出1，033.70萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少76.10萬元，主要原因是本年公用經費綜合（定額）減少以及在職人數減少導致相應人員經費預算減少；項目支出16，781.86萬元，主要用于新建和改造易旱地區農村供水保障項目和小型水庫工程維修養護等重點工作，比2024年減少9，870.06萬元，主要原因是水源工程建設市級基建投資資金和水利領域項目增發國債資金減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入20，734.68萬元，政府性基金預算支出20，734.68萬元，主要用于大中型水庫移民后期扶持以及移民補助，比2024年減少14，884.44萬元，主要原因是國家重大水利工程建設基金（三峽后續）收入減少。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區水利局（本級）2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算13.50萬元，與2024年一致。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年一致；　

2025年公務接待費年初預算數4.00萬元，與2024年一致；

2025年公務用車運行維護費年初預算數9.50萬元，與2024年一致；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費132.84萬元，比上年減少42.07萬元，主要原因為本年公用經費綜合（定額）減少以及在職人數減少導致相應運行經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。預算單位政府采購預算總額7.30萬元：政府采購貨物預算7.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7.30萬元：政府采購貨物預算7.30萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16，781.86萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評25個，金額37，516.54萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，預算單位共有車輛3輛，其中業務用車2輛，執法執勤用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：譚俊杰　　　　　　　　　　　　　　　聯系方式：023－47519648

一、單位基本情況

（一）職能職責。

江津區水利局（本級）是區政府直屬全額撥款行政單位，內設11個職能科室。職能職責：1．貫徹執行有關水務工作的法律法規和方針政策；負責擬訂水務規劃并組織實施。2．負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂水中長期供求規劃、水量分配方案并組織監督實施；組織開展水資源調查評價工作，負責區域內的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度；按規定開展水能資源調查工作，參與擬訂水能資源開發利用規劃和水能資源保護管理規章制度。3．負責水資源的保護工作。擬訂城鄉水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測江河湖泊水量水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的建議；審查區域內江河、湖泊、水庫管理范圍內新建、改建或擴建的排污口；指導飲用水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。4．負責計劃用水工作。擬訂計劃用水、節約用水方法，編制計劃用水、節約用水規劃，指導和推動節水型社會建設工作。5．承擔水利突發公共事件應急管理責任。負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施；承擔區防汛抗旱指揮部日常工作。6．承擔水利工程建設與運行安全監管的責任。負責水利工程建設與運行的監督管理，制定有關制度并組織實施；負責組織、協調水利建設項目前期工作；指導水利建設市場的監督管理。7．負責大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規劃方案，監督檢查移民后扶資金、項目實施工作。8．組織、指導水域及其岸線、水利設施的管理與保護，以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發；組織制定并監督實施防治水害規劃和河道防洪調度方案，審查河道管理范圍內工程建設方案，擬訂河道清障計劃和實施方案并監督實施，按分工負責河道采砂的管理、監督和檢查；根據氣象、水文等提供的信息，及時做好汛期工作。9．負責防治水土保持流失。擬訂水土保持規劃并組織監督實施，承擔水土流失的綜合防治、監測預報的責任，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及驗收工作，指導水土保持建設項目的實施。　10．負責農村水利工作。組織協調農田水利基本建設和管理，組織、指導城鄉飲水安全、節水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設和農村水利技術推廣工作；指導和組織實施水電農村電氣化和小水電代燃料工作。　11．負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁水事糾紛，組織、指導水政監察和水行政執法工作。12．負責對行政審批事項、行政執法、各項工程安全等情況進行督查。13．承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

單位內設機構：辦公室、財務科、規劃建設科、水利水保科、水資源科、移民工作科、水生態管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科（法制科）、機關黨委辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計38，550.24萬元，支出總計38，550.24萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數38，550.24萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款17，815.56萬元，政府性基金預算撥款20，734.68萬元。收入較去年減少24，830.60萬元，主要是一般公共預算撥款減少9，946.16萬元，政府性基金預算撥款減少14，884.44萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數38，550.24元，其中：社會保障和就業支出243.88萬元，衛生健康支出72.95萬元，城鄉社區支出5，531.60萬元，農林水支出32，637.99萬元，住房保障支出63.82萬元。支出較去年減少24，830.60萬元，主要是基本支出減少76.10萬元，項目支出減少24，754.50萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數38，550.24萬元，支出年初預算數38，550.24萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入17，815.56萬元，一般公共預算財政撥款支出17，815.56萬元，比2024年減少9，946.16萬元。其中：基本支出1，033.70萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少76.10萬元，主要原因是本年公用經費綜合（定額）減少以及在職人數減少導致相應人員經費預算減少；項目支出16，781.86萬元，主要用于新建和改造易旱地區農村供水保障項目和小型水庫工程維修養護等重點工作，比2024年減少9，870.06萬元，主要原因是水源工程建設市級基建投資資金和水利領域項目增發國債資金減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入20，734.68萬元，政府性基金預算支出20，734.68萬元，主要用于大中型水庫移民后期扶持以及移民補助，比2024年減少14，884.44萬元，主要原因是國家重大水利工程建設基金（三峽后續）收入減少。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區水利局（本級）2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算13.50萬元，與2024年一致。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年一致；　

2025年公務接待費年初預算數4.00萬元，與2024年一致；

2025年公務用車運行維護費年初預算數9.50萬元，與2024年一致；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費132.84萬元，比上年減少42.07萬元，主要原因為本年公用經費綜合（定額）減少以及在職人數減少導致相應運行經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。預算單位政府采購預算總額7.30萬元：政府采購貨物預算7.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7.30萬元：政府采購貨物預算7.30萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16，781.86萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評25個，金額37，516.54萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，預算單位共有車輛3輛，其中業務用車2輛，執法執勤用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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