一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
主要職責(zé)是：1．負(fù)責(zé)全區(qū)直管水利工程的日常維護(hù)管理工作。2．負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉、病險(xiǎn)水庫(kù)整治等工程建設(shè)。3．負(fù)責(zé)農(nóng)村供水節(jié)水排水管理的日常事務(wù)工作。4．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)工程附屬設(shè)施、設(shè)備。5．負(fù)責(zé)報(bào)汛、調(diào)度運(yùn)用工作。6．承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)正科級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位。本單位編制20人。現(xiàn)實(shí)有在職人員18人，退休人員33人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)515.76萬(wàn)元，支出總計(jì)515.76萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)515.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款515.76萬(wàn)元。收入較去年減少30.75萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少30.75萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)515.76元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出37.68萬(wàn)元，農(nóng)林水支出306.56萬(wàn)元，住房保障支出27.76萬(wàn)元。支出較去年減少30.75萬(wàn)元，主要是基本支出增加19.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少50.66萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)515.76萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)515.76萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入515.76萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515.76萬(wàn)元，比2024年減少30.75萬(wàn)元。其中：基本支出504.42萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加19.91萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致工資、社保等基本支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出11.34萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助，比2024年減少50.66萬(wàn)元，主要原因是打緊開(kāi)支，壓縮項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)水利工程管理站2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)水利工程管理站2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致；
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.49萬(wàn)元，比上年減少4.44萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員定額預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11.34萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊光 聯(lián)系方式：023－47519648
附件：203004－重慶市江津區(qū)水利工程管理站
