重慶市江津區水土保持生態環境監測站2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．受主管部門委托，負責編制全區水土保持規劃并組織實施，負責指導鎮街水土保持工程的監督和管理工作，負責水土保持（設施）補償費的征收工作。

2．負責水土保持重點防治區、治理區、保護區的調查評價和工程規劃設計。

3．負責生產建設項目水土保持方案、水土流失綜合治理工程設計報告（方案）、水土保持設施驗收的技術審查工作。

4．承擔水土保持科研和新技術的引進推廣，并組織水土保持技術培訓工作。

5．負責水土保持預防監督工作，協助查處水土保持違法案件。

6．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

本單位編制9人。現實有在職人員5人，退休人員6人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計140.05萬元，支出總計140.05萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數140.05萬元，其中：一般公共預算撥款140.05萬元。收入較去年減少74.49萬元，主要是一般公共預算撥款減少74.49萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數140.05萬元，其中：社會保障和就業支出32.18萬元，衛生健康支出9.84萬元，農林水支出89.63萬元，住房保障支出8.40萬元。支出較去年減少74.49萬元，主要是基本支出減少63.23萬元，項目支出減少11.26萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數140.05萬元，支出年初預算數140.05萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入140.05萬元，一般公共預算財政撥款支出140.05萬元，比2024年減少74.49萬元。其中：基本支出138.79萬元，比2024年減少63.23萬元，主要原因是教育支出取消以及在職人員減少2名導致基本支出預算減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1.26萬元，比2024年減少11.27萬元，主要原因是打緊開支、壓縮項目預算經費等。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區水土保持生態環境監測站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區水土保持生態環境監測站2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，與上年一致。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與上年一致；

2025年公務接待費年初預算數0萬元，與上年一致；

2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與上年一致；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與上年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費19.87萬元，比上年減少12.01萬元，主要原因是人員定額預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1.26萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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