重慶市江津區水旱災害防御中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

重慶市江津區水旱災害防御中心是全額撥款參公事業單位，單位現行的職能職責：1．負責水旱災害防御的指導服務，組織水利工程汛前、汛期、汛后安全服務，指導防治各類安全隱患。2．負責落實綜合防災減災規劃相關要求，指導編制水旱災害防治規劃和防護措施、江河水庫和水利工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案，指導水工程調度及應急水量調度。3．負責日常水情旱情監測預警工作；收集上報水旱災害、水利水毀工程及水利工程水旱災害防御相關資料；收集上報汛期安全情況。4．負責山洪災害應急管理平臺運行維護及日常管理工作，落實專業運維單位。5．負責幾江河道防洪工程的具體日常管理，指導其他河段防洪工程的管理。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。6．負責貫徹落實流域河道岸線保護和利用規劃，做好岸線分區管理。做好全區河道水域及其自然岸線的統一管理、保護、利用以及跨行政區域河道管理協調工作。7．負責開展河道調查及名錄公布工作，開展河道自然岸線本底調查工作，開展全區河道管理范圍內流域面積50平方公里以上河道管理范圍內亂采、亂建、亂占、亂堆等“四亂”防治工作。8．負責河道管理范圍劃界工作的具體實施及后期維護。9．負責河道管理范圍內建設項目的日常管理。10．負責擬訂全區砂石開采制度并組織實施。11．負責落實流域采砂規劃，做好江津區長江砂石禁采區重點河段監管平臺建設及后期運行維護工作。12．協助相關部門查處河道管理范圍內的各類違法案件。13．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計220.41萬元，支出總計220.41萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數220.41萬元，其中：一般公共預算撥款220.41萬元。收入較去年增加0.7萬元，主要是一般公共預算撥款增加0.7萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數220.41萬元，其中：社會保障和就業支出46.76萬元，衛生健康支出15.66萬元，住房保障支出13.4萬元，農林水支出144.59萬元。支出較去年增加0.7萬元，主要是基本支出增加32.34萬元，項目支出減少31.64萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數220.41萬元，支出年初預算數220.41萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入220.41萬元，一般公共預算財政撥款支出220.41萬元，比2024年增加0.7萬元。其中：基本支出220.41萬元，比2024年增加32.34萬元，主要原因是單位職工增加2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年減少31.64萬元，主要原因是農林水支出等項目經費減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區水旱災害防御中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區水旱災害防御中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，與2024年一致。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年一致；

2025年公務接待費年初預算數0萬元，與2024年一致；

2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與2024年一致；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費33萬元，比上年增加1.19萬元，主要原因為單位職工增加2人，公用經費等相應增加。主要用于辦公費、郵電費、培訓費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李勇聯系方式：023－47521511

附件：203007－重慶市江津區水旱災害防御中心