一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位。職能職責(zé)：1、移民搬遷安置服務(wù)工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù)；3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施；5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款，單位規(guī)格為正科級(jí)，單位類別為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制6名，實(shí)有在編人員5名。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)102.92萬元，支出總計(jì)102.92萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)102.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款102.92萬元。收入較去年減少21.26萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少21.26萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)102.92元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.23萬元，衛(wèi)生健康支出5.31萬元，住房保障支出4.44萬元， 農(nóng)林水支出79.94萬元。支出較去年減少21.26萬元，主要是基本支出減少21.26萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)102.92萬元，支出年初預(yù)算數(shù)102.92萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.92萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.92萬元，比2024年減少21.26萬元。其中：基本支出102.92萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少21.26萬元，主要原因是本年在職人員減少1人，導(dǎo)致相應(yīng)的人員基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年增加0萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：馬琳 聯(lián)系方式：023－47519648
附件：203011－重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心
