重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年決算公開情況

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，擬訂并組織實施環(huán)境保護規(guī)劃，建立健全環(huán)境事件應對管理機制；督查落實“三同時”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價；負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理，核安全和輻射安全等多方面環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應對氣候變化工作；組織擬訂和實施環(huán)境保護督察制度，組織實施環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況，負責組織實施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；指導生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室，2個直屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計8468.65萬元，支出總計6156.61萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加3874.31萬元,上升84.33%，主要原因是本年實施項目增加。

本部門2019年度收入合計8468.65萬元，其中：財政撥款收入8465.6萬元，占99.96%。

本部門2019年度支出合計6156.61萬元，其中：基本支出1193.34萬元，占19.38%；項目支出4963.27萬元，占80.62%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3823.44萬元，較上年增加2312.04萬元，主要原因是上級專項資金項目本年未實施完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入8465.6萬元，較上年決算數(shù)增加3871.26萬元，上升84.26%，主要原因是本年實施項目增加；較年初預算數(shù)增加6764.63萬元，上升397.69%，主要原因是年中上級撥款收入增加。

本部門2019年度財政撥款支出6156.61萬元，較上年決算數(shù)增加2128.34萬元，上升52.84%。主要原因是今年上級專項資金項目本年內(nèi)實施撥款數(shù)額增加。較年初預算數(shù)增加2944.24萬元，上升91.65%。主要原因是年中上級新增項目實施。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出6.28萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出127.96萬元，占2.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.14萬元，占0.93%；住房保障支出48.4萬元，占比0.79%；節(jié)能環(huán)保支出5916.83萬元，占比96.11%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1193.34萬元。其中：人員經(jīng)費926.63萬元，較上年減少67.61萬元，主要原因是在編人員減少，導致工資、社會保障性經(jīng)費及住房公積金減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金；公用經(jīng)費266.71萬元，較上年增加4.86萬元，主要原因是物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用及其他商品服務(wù)支出等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2019年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計18.84萬元，較年初預算數(shù)減少11.16萬元，較上年支出數(shù)減少23.37萬元，減少的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴控制三公經(jīng)費，實現(xiàn)全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費13.82萬元，主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少1.18萬元，較上年支出數(shù)增加0.9萬元，主要原因是公車運行維護成本小幅增長。

公務(wù)接待費5.01萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少9.99萬元，較上年支出數(shù)減少24.28萬元，減少的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次，850人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費58.94元，車均購置費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出266.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加4.86萬元，增長1.86%，主要原因是其他商品服務(wù)支出等增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，主要為環(huán)境執(zhí)法用車。

（三）政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額363.96萬元，其中：政府采購貨物支出231.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出132.6萬元。主要用于辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理情況說明

2019年，本部門編制績效目標的項目39個，涉及支出預算6149.75萬元。

??

（二）績效自評情況說明

長沖魚場水污染治理項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為74.51萬元，完成預算的68%。主要產(chǎn)出和效果：一是長沖漁場水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)，魚翔淺底的景象重現(xiàn)；二是改善璧南河水質(zhì)，群眾滿意度顯著提高。

??

六、專業(yè)名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569867。

??重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

??????????????????????????????????????????????????????????2020年8月19日????