重慶市江津區生態環境局2019年決算公開情況

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策，擬訂并組織實施環境保護規劃，建立健全環境事件應對管理機制；督查落實“三同時”制度，按照規定審批建設項目環境影響評價；負責農村生態環境監督管理，核安全和輻射安全等多方面環境污染防治的監督管理；負責環境質量監測，統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息；提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作；組織擬訂和實施環境保護督察制度，組織實施環境保護目標責任制，監督檢查環境保護目標任務完成情況，負責組織實施城市環境綜合整治定量考核制度；指導生態示范區與生態農業建設；組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護；承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區生態環境局為區政府組成部門，內設7個職能科室，2個直屬事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計8468.65萬元，支出總計6156.61萬元。與2018年決算數相比，收入增加3874.31萬元,上升84.33%，主要原因是本年實施項目增加。

本部門2019年度收入合計8468.65萬元，其中：財政撥款收入8465.6萬元，占99.96%。

本部門2019年度支出合計6156.61萬元，其中：基本支出1193.34萬元，占19.38%；項目支出4963.27萬元，占80.62%。

本部門2019年度年末結轉和結余3823.44萬元，較上年增加2312.04萬元，主要原因是上級專項資金項目本年未實施完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入8465.6萬元，較上年決算數增加3871.26萬元，上升84.26%，主要原因是本年實施項目增加；較年初預算數增加6764.63萬元，上升397.69%，主要原因是年中上級撥款收入增加。

本部門2019年度財政撥款支出6156.61萬元，較上年決算數增加2128.34萬元，上升52.84%。主要原因是今年上級專項資金項目本年內實施撥款數額增加。較年初預算數增加2944.24萬元，上升91.65%。主要原因是年中上級新增項目實施。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出6.28萬元，占0.1%；社會保障和就業支出127.96萬元，占2.08%；醫療衛生與計劃生育支出57.14萬元，占0.93%；住房保障支出48.4萬元，占比0.79%；節能環保支出5916.83萬元，占比96.11%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1193.34萬元。其中：人員經費926.63萬元，較上年減少67.61萬元，主要原因是在編人員減少，導致工資、社會保障性經費及住房公積金減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金；公用經費266.71萬元，較上年增加4.86萬元，主要原因是物價上漲，公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品服務支出等。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2019年度本部門 “三公”經費支出共計18.84萬元，較年初預算數減少11.16萬元，較上年支出數減少23.37萬元，減少的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴控制三公經費，實現全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費13.82萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.18萬元，較上年支出數增加0.9萬元，主要原因是公車運行維護成本小幅增長。

公務接待費5.01萬元，主要用于接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少9.99萬元，較上年支出數減少24.28萬元，減少的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，保有量為4輛；國內公務接待35批次，850人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費58.94元，車均購置費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2019年本部門機關運行經費支出266.71萬元，機關運行經費主要用于辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關運行經費較2018年增加4.86萬元，增長1.86%，主要原因是其他商品服務支出等增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，主要為環境執法用車。

（三）政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額363.96萬元，其中：政府采購貨物支出231.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出132.6萬元。主要用于辦公設備采購、規劃服務、評估服務、調研服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理情況說明

2019年，本部門編制績效目標的項目39個，涉及支出預算6149.75萬元。

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（二）績效自評情況說明

長沖魚場水污染治理項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為110萬元，執行數為74.51萬元，完成預算的68%。主要產出和效果：一是長沖漁場水質明顯好轉，魚翔淺底的景象重現；二是改善璧南河水質，群眾滿意度顯著提高。

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六、專業名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47569867。

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