重慶市江津區生態環境局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

???? （一）職能職責

貫徹執行國家生態環境基本制度；統籌協調和監督管理生態環境問題；監督管理減排目標的落實；提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全、生態環境準入的監督管理，負責生態環境監督執法、生態環境監測、應對氣候變化工作；開展生態環境保護督察、生態環境科技、生態環境宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責；完成市生態環境局、區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區生態環境局為區政府組成部門，內設7個職能科室，2個直屬事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計13,988.18萬元，支出總計13,988.18萬元。收支較上年決算數增加4,008.13萬元、 增長40.2%，主要原因是下屬事業單位重慶市江津區生態環境監測站納入局本級統一核算導致本年收支增加。

2.收入情況。2020年度收入合計10,301.75萬元，較上年決算數增加1,833.10萬元，增長21.6%，主要原因是下屬事業單位納入統一核算，本年實施項目增多。其中：財政撥款收入10,127.02萬元，占98.3%；其他收入174.73萬元，占1.7%。此外，年初結轉和結余3,686.43萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計9,684.90萬元，較上年決算數增加3,528.29萬元，增長57.3%，主要原因是下屬事業單位納入統一核算，本年實施項目增多。其中：基本支出 2,345.97萬元，占24.2%；項目支出7,338.92萬元，占75.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余4,303.28萬元，較上年決算數增加479.84萬元，增長12.5%，主要原因是上級專項資金項目因下達時間較晚導致本年未實施完成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

???? 2020年度財政撥款收、支總計13,712.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3,735.68萬 元，增長37.4%。主要原因是下屬事業單位納入統一核算導致本年財政撥款收、支增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入10,127.02萬元，較上年決算數增加1,661.42萬元，增長19.6%。主要原因是下屬事業單位納入局本級統一核算導致財政撥款收入增加。較年初預算數 增加3,446.32萬元，增長51.6%。主要原因是年中上級財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余3,585.66萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出9,660.86萬元，較上年決算數增加3,507.30萬元，增長57%。主要原因是下屬事業單位納入統一核算導致基本支出、項目支出增加。較年初預算數增加2,980.16萬 元，增長44.6%。主要原因是年中上級新增項目實施。。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4,051.82萬元，較上年決算數增加228.38萬元，增長6%，主要原因是上級專項資金下達時間較晚導致項目本年未實施完成。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出12.03萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預算執行。

（2）社會保障與就業支出246.09萬元，占2.5%，較年初預算數增加21.12萬 元，增長9.4%，主要原因是人員增加導致社會保障與就業支出增加。

（3）衛生健康支出112.74萬元，占1.2%，較年初預算數減少0.41萬元，下降0.4%，主要原因是人員增加導致社會保障與就業支出增加。

（4）節能環保支出9,193.76萬元，占95.2%，較年初預算數增加3,011.56萬 元，增長48.7%，主要原因是項目增加。

（5）住房保障支出96.24萬元，占1%，較年初預算數減少52.11萬 元，下降35.1%，主要原因是人員增加導致社會保障與就業支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??? ?2020年度一般公共財政撥款基本支出2,345.98萬元。其中：人員經費1,998.20萬元，較上年決算數增加1,071.57萬 元，增長115.6%，主要原因是下屬事業單位納入統一核算導致人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經費347.78萬元，較上年決算數增加81.07萬元，增長30.4%，主要原因是下屬事業單位納入統一核算導致人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度無政府性基金預算財政撥款收支，與上年一致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支，與上年一致。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計28.70萬元，較年初預算數減少27.30萬元，下降48.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務用車、公務接待支出管理，公務用車運行維護費和公務接待費得到了有效控制。 較上年支出數增加9.86萬 元，增長52.3%，主要原因是下屬事業單位納入統一核算導致公務車車輛增多，公務車輛運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費24.84萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少23.16萬元，下降48.3%，主要原因是強化了公務用車管理，有效地控制了公務用車運行維護費。較上年支出數增加11.02萬元，增長79.7%，主要原因是下屬事業單位統一核算導致公務車輛增多，公務車輛運行維護費增加。

公務接待費3.86萬元，主要用于接待接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.14萬元，下降51.8%；較上年支出數減少1.15萬元，下降23%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費得到有效控制。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待32批次453人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費85.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出347.78萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。 機關運行經費較上年決算數增加81.07萬元，增長30.4%，主要原因是人員增加。

本年度會議費支出1.63萬元，較上年決算數增加0.41萬元，增長33.6%，主要原因是會議次數增多。本年度培訓費支出 37.89萬元，較上年決算數增加16.98萬元，增長81.2%，主要原因是更加注重專業技術能力提升，最終導致培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2,358.60萬元，其中：政府采購貨物支出519.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,839.26萬元。授予中小企業合同金額2,266.47萬元，占政府采購支出總額的96.1%，其中：授予小微企業合同金額 2,175.57萬元，占政府采購支出總額的92.2%。主要用于采購辦公設備采購、規劃服務、評估服務、調研服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對64個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評64項，涉及資金7887.28萬元。

（二）績效自評結果

江津區大氣污染防治“五全”監管體系項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為437萬元，執行數為437萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：空氣質量持續提升，實現城區空氣優良天數311天，PM2.5年均濃度38微度/立方米，未出現重污染天氣。

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47569580。

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