重慶市江津區生態環境局2021年度部門決算

重慶市江津區生態環境局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家生態環境基本制度；統籌協調和監督管理生態環境問題；監督管理減排目標的落實；提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全、生態環境準入的監督管理，負責生態環境監督執法、生態環境監測、應對氣候變化工作；開展生態環境保護督察；負責生態環境監督執法；生態環境科技、生態環境宣傳教育工作；承擔重慶市江津區生態環境委員會的日常工作；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責；完成市生態環境局、區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區生態環境局為區政府組成部門，內設7個職能科室，2個直屬事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計11716.98萬元，支出總計11716.98萬元。收支較上年決算數減少2271.20萬元，下降16.2%，主要原因是2021年項目較上年減少。

2.收入情況。2021年度收入合計7506.10萬元，較上年決算數減少2795.65萬元，下降27.1%，主要原因是大氣污染防治、水污染防治項目收入減少。其中：財政撥款收入5991.58萬元，占79.8%；其他收入1514.52萬元，占20.2%。此外，年初結轉和結余4210.88萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計10870.60萬元，較上年決算數增加1185.70萬元，增長12.2%，主要原因是年初結轉和結余的水污染防治類項目推進順利，支出增加。其中：基本支出2529.04萬元，占23.3%；項目支出8341.56萬元，占76.7%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余846.38萬元，較上年決算數減少3456.90萬元，下降80.3%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9950.99萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3761.69萬元，下降27.4%。主要原因是年末財政撥款結轉和結余減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5991.58萬元，較上年決算數減少4135.44萬元，下降40.8%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加552.73萬元，增長10.2%。主要原因是中途項目調整。此外，年初財政撥款結轉和結余3959.42萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出9191.93萬元，較上年決算數減少468.93萬元，下降4.9%。主要原因是污染防治類項目支出減少。較年初預算數增加3753.08萬元，增長69%。主要原因是年初財政撥款結轉和結余項目支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余759.06萬元，較上年決算數減少3292.76萬元，下降81.3%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出12.70萬元，占0.1%，較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出307.78萬元，占3.3%，較年初預算數增加60.65萬元，增長24.5%，主要原因是人員增加，導致社會保障與就業支出增加。

（3）衛生健康支出119.16萬元，占1.3%，較年初預算數減少0.66萬元，下降0.6%，主要原因是人員經費預算相對較好。

（4）節能環保支出8650.72萬元，占94.1%，較年初預算數增加3693.09萬元，增長74.5%，主要原因是年初財政撥款結轉和結余項目支出增加。

（5）住房保障支出101.57萬元，占1.1%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2529.04萬元。其中：人員經費2229.16萬元，較上年決算數增加230.96萬元，增長11.6%，主要原因是人員凈增加7人，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經費299.88萬元，較上年決算數減少47.89萬元，下降13.8%，主要原因：一是人員經費占用了少部分公用經費；二是經費支出更加精確，該納入項目經費的計入了項目經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計69.67萬元，較年初預算數增加16.67萬元，增長31.5%，主要原因是公務用車購置費增加，運行費維護費相對減少。較上年支出數增加40.97萬元，增長142.8%，主要原因是購置了2公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年無變動。

公務車購置費45.35萬元，主要用于生態環境保護和建設。費用支出較年初預算數增加45.35萬元，主要原因是年初未預算該筆經費。較上年支出數增加45.35萬元。

公務車運行維護費20.36萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少24.64萬元，下降54.8%，主要原因是強化了公務用車管理，有效地控制了公務用車運行維護費。較上年支出數減少4.48萬元，下降18%，主要原因是公務用車管理加強，車輛淘汰升級。

公務接待費3.96萬元，主要用于接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.04萬元，下降50.5%，主要原因是疫情導致公務接待次數減少。較上年支出數增加0.10萬元，增長2.6%，主要原因是接待批次較上年有少量增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待36批次413人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.77元，車均購置費22.68萬元，車均維護費2.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數減少0.83萬元，下降50.9%。本年度培訓費支出17.52萬元，較上年決算數減少20.37萬元，下降53.8%，主要原因是疫情導致面授培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明

? 2021年度本部門機關運行經費支出299.88萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少47.89萬元，下降13.8%，主要原因是人員經費占用了部分公用經費。

? （三）國有資產占用情況說明

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、特種專業技術用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2021年度本部門政府采購支出總額1622.14萬元，其中：政府采購貨物支出1210.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出411.17萬元。授予中小企業合同金額1082.81萬元，占政府采購支出總額的66.8%，其中：授予小微企業合同金額899.07萬元，占政府采購支出總額的55.4%。主要用于采購辦公設備采購、規劃服務、評估服務、調研服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局以填報目標自評表形式對全年共55個項目全部開展了績效自評，涉及資金8573.78萬元。

（二）績效自評結果

2021年，我局認真開展了項目自評，按時保質完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現就其中一個重點項目績效自評表進行公開。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47569580。