重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級） 2023年度單位決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級）

2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環(huán)境保護規(guī)劃。⒊負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；⒋負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。⒌負責監(jiān)督管理減排目標的落實。⒍指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環(huán)境保護督查制度，組織實施環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況，負責組織實施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展環(huán)境保護示范創(chuàng)建。11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計4600.04萬元，支出總計4600.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加400.10萬元，增長9.53%，主要原因是增加了存量資金項目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計2840.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2840.04萬元，較上年決算數(shù)減少932.05萬元，下降24.71%，主要原因是2023年項目資金減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1760.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4571.60萬元，其中：基本支出555.64萬元，占12.15%；項目支出4015.96萬元，占87.85%；本年支出較上年決算數(shù)增加471.66萬元，增長11.50%，主要原因是增加了存量資金項目支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.44萬元，較上年決算數(shù)減少71.56萬元，下降71.56%，主要原因項目完成，項目經(jīng)費支出。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計4500.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加400.10萬元，增長9.76%。主要原因是增加了存量資金項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2840.04萬元，較上年決算數(shù)減少832.05萬元，下降22.66%。主要原因是2023年項目資金壓減。較年初預算數(shù)減少6335.47萬元，下降69.05%。主要原因是2023年項目資金壓減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1660.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4500.04萬元，較上年決算數(shù)增加400.10萬元，增長9.76%。主要原因是2023年項目資金壓減。較年初預算數(shù)減少4675.47萬元，下降50.96%。主要原因是2023年項目資金壓減。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.91萬元，占0.06%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年預算相對較好。

（2）社會保障與就業(yè)支出89.79萬元，占2.00%，較年初預算數(shù)減少5.84萬元，下降6.11%，主要原因是年中人員減少導致支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出125.30萬元，占2.78%，較年初預算數(shù)增加97.28萬元，增長347.18%，主要原因是年中增加項目經(jīng)費。

（4）節(jié)能環(huán)保支出4256.47萬元，占94.59%，較年初預算數(shù)減少4752.76萬元，下降52.75%，主要原因是年中項目調(diào)整。

（5）住房保障支出25.58萬元，占0.57%，較年初預算數(shù)減少14.13萬元，下降35.58%，主要原因是年中人員減少導致支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出555.64萬元。其中：人員經(jīng)費455.89萬元，較上年決算數(shù)減少49.77萬元，下降9.84%，主要原因是年中人員減少導致支出減少。公用經(jīng)費99.75萬元，較上年決算數(shù)增加19.65萬元，增長24.53%，主要原因是2022年人員經(jīng)費擠占公用經(jīng)費，2023年正常支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.96萬元，較年初預算數(shù)減少6.04萬元，下降27.45%，主要原因是2023年車輛管控加強導致運維費減少。較上年支出數(shù)減少77.80萬元，下降82.98%，主要原因是主要是2022年購置了1臺特種車輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護費12.99萬元，主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.01萬元，下降18.81%，主要原因是2023年車輛管控加強導致運維費減少。

公務(wù)接待費2.97萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.03萬元，較上年支出數(shù)增加1.04萬元，增長53.89%，主要原因是2023年因環(huán)保工作上級檢查、工作交流多而增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次305人。人均接待費97.31元，車均維護費3.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出99.75萬元，較上年增加19.66萬元，增長24.53%，主要原因是2022年人員經(jīng)費擠占公用經(jīng)費，2023年正常支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

本年度會議費支出0.22萬元，較上年增加0.16萬元，增長266.67%，主要原因是2023年因工作需要增加了會務(wù)費。

本年度培訓費支出4.45萬元，較上年增加1.33萬元，增長42.63%，主要原因是2023年黨員培訓費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3837.86萬元，其中：政府采購貨物支出84萬元、政府采購工程支出1825.37萬元、政府采購服務(wù)支出1928.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額3811.61萬元，占政府采購支出總額的99.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.25萬元，占政府采購支出總額的2.87%。主要用于采購辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)、生態(tài)修復工程等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對全年共39個項目全部開展了績效自評，涉及資金3944.4萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

2023年，我單位認真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個二級項目績效自評表進行公開。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位項目全部完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭??? 聯(lián)系電話：023-47569580