重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 2023年度單位決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔擬訂并監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作方案、技術規(guī)范；2.承擔建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)，會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置；3.按相關規(guī)定開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境污染事故應急監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測，評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量并進行預測預警；4.承擔協(xié)調(diào)管理企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開有關工作；5.管理本轄區(qū)社會環(huán)境監(jiān)測機構名錄，協(xié)助監(jiān)督社會環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)測質(zhì)量；6.在本轄區(qū)內(nèi)建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報告書、生態(tài)環(huán)境狀況公報，組織發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息和預測預報信息；7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。

（二）單位構成

隸屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局領導的財政全額撥款的公益性事業(yè)單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計2053.13萬元，支出總計2053.13萬元。收支較上年決算數(shù)增加101.95萬元，增長5.23%，主要原因是增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計1893.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1840.96萬元，其他收入52.08萬元。本年收入較上年增加35.29萬元，增長1.9%，主要原因為增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計1869.66萬元，其中：基本支出1358.76萬元，占比72.67%；項目支出510.9萬元，占比27.33%。本年支出較上年增加78.56萬元，增長4.39%，主要原因為增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。
4. 結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末結轉(zhuǎn)和結余183.47萬元，較上年決算數(shù)增加23.38萬元，增長14.60%，主要原因2023年項目未實施完成，項目結轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計1840.96萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加58.82萬元，增長3.30%。主要原因是增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1840.96萬元，較上年決算數(shù)增加64.94萬元，增長3.66%，主要原因為增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。較年初預算數(shù)減少219.97萬元，下降10.67%。主要原因是年中項目進行調(diào)整。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1840.96萬元，較上年決算數(shù)增加58.82萬元，增長3.3%。主要原因是增加了人員經(jīng)費支出和項目支出。較年初預算數(shù)減少219.97萬元，下降10.67%。主要原因是年中項目進行調(diào)整。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出7.41萬元，占0.40%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年增加了黨員培訓支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出128.07萬元，占6.96%，較年初預算數(shù)減少0.23萬元，下降0.18%，主要原因是預算時以上年10月工資為社保基數(shù)調(diào)整，實際繳費時以上年全年平均工資為基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出68.27萬元，占3.71%，較年初預算數(shù)增加0.30萬元，增長0.44%，主要原因是人員增加。

（4）節(jié)能環(huán)保支出1577.94萬元，占85.71%，較年初預算數(shù)減少220.03萬元，下降12.24%，主要原因是年中項目調(diào)整。

（5）住房保障支出59.28萬元，占3.22%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年預算相對較好。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1358.76萬元。其中：人員經(jīng)費1174.5萬元，較上年決算數(shù)增加56.43萬元，增長5.05%，主要原因是2023年新增2人，清算了以前年度超額效。公用經(jīng)費184.26萬元，較上年決算數(shù)增加116.39萬元，增長171.49%，主要原因是2022年人員經(jīng)費擠占公用經(jīng)費，2023年正常支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車輛運行費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計16.95萬元，較年初預算數(shù)減少10.05萬元，下降37.22%，主要原因2023年車輛管控加強導致運維費減少。較上年支出數(shù)減少4.37萬元，減少20.5%，主要原因是2023年車輛管控加強導致運維費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務車運行維護費16.35萬元，主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少8.65萬元，較上年支出數(shù)下降4.27萬元，下降20.71%，主要原因是2023年車輛管控加強導致運維費減少。

公務接待費0.61萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.39萬元，較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降12.86%，主要原因是監(jiān)測站有些接待餐改為工作餐。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待15批次72人。人均接待費84.1元，車均維護費4.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）經(jīng)費情況

本年度培訓費支出9.95萬元，較上年3.15萬元，增長46.32%，主要原因是2023年增加了黨員培訓支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：特種專業(yè)技術用車4輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額24.98萬元，其中：政府采購貨物支出24.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監(jiān)測用車。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對全年共15個項目全部開展了績效自評，涉及資金482.2萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年，我單位認真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個二級項目績效自評表進行公開。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

我單位項目全部完成績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580