重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級）

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。⒉擬訂并組織實施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。⒊負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；⒋負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。⒌負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。⒍指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。⒎負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展環(huán)境保護(hù)示范創(chuàng)建。11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護(hù)科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計6806.55萬元，支出總計6834.99萬元。收支較上年增加2206.51萬元，增長47.97%，主要原因為項目經(jīng)費增加。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計6806.55萬元，較上年增加2206.51萬元，增長47.97%，主要原因為項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入6806.55萬元，占比100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.44萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計6834.99萬元，較上年增加2234.95萬元，增長48.59%，主要原因為項目支出增加。其中：基本支出541.05萬元，占比7.92%；項目支出6293.94萬元，占比92.08%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比減少28.44萬元，主要原因是項目完成，項目經(jīng)費支出。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計6806.55萬元，支出總計6806.55萬元。收支較上年增加2306.51萬元，增長51.26%，主要原因為項目經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6806.55萬元，較上年決算數(shù)增加3966.51萬元，增長139.66%，主要原因為項目經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3617.73萬元，減少34.7%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6806.55萬元，較上年決算數(shù)增加2306.51萬元，增長51.26%，主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3617.73萬元，減少34.7%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減變化。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.4萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2024年預(yù)算相對較好。

（2）社會保障與就業(yè)支出96.15萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.26萬元，增加6.96%，主要原因是2024年增加2022-2023年退休人員的一次性健康休養(yǎng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出33.64萬元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.13萬元，增長3.48%，主要原因是年中調(diào)增了醫(yī)療保險。

（4）節(jié)能環(huán)保支出6641.45萬元，占97.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少3625.05萬元，下降35.31%，主要原因是年中項目調(diào)整。

（5）住房保障支出32.91萬元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.18%，主要原因是年中人員減少導(dǎo)致支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出541.04萬元。其中：人員經(jīng)費458.10萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)增加2.21萬元，增長0.49%，主要原因是2024年調(diào)整基本工資。公用經(jīng)費82.94萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)減少16.81萬元，減少16.85%，主要原因是2024年壓縮公用經(jīng)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計18萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4萬元，增加28.57%，主要原因是2024年增加了第三輪中央環(huán)保督察和重慶市第二輪第二批生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加2.04萬元，增加12.78%，主要原因是2024年增加了第三輪中央環(huán)保督察和重慶市第二輪第二批生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察公務(wù)接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護(hù)費11.6萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.6萬元，較上年支出數(shù)減少1.39萬元，下降10.7%，主要原因是車輛管控加強(qiáng)導(dǎo)致運維費減少。

公務(wù)接待費6.4萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，第三輪中央環(huán)保督察和重慶市第二輪第二批生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.4萬元，較上年支出數(shù)增加3.43萬元，增長115.49%，主要原因是第三輪中央環(huán)保督察和重慶市第二輪第二批生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次450人。人均接待費98.46元，車均維護(hù)費3.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.22萬元，下降100%，主要原因是全部會議均在單位會議室進(jìn)行。本年度培訓(xùn)費支出2.4萬元，與2023年度相比，減少2.05萬元，下降46.07%，主要原因是減少黨員培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出82.94萬元，較上年減少16.81萬元，下降16.85%，主要原因是2024年壓縮了運行經(jīng)費。比年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元，下降7.11%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。機(jī)關(guān)運動經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機(jī)要通信用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額582萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出244萬元、政府采購服務(wù)支出338萬元。授予中小企業(yè)合同金額582萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額244萬元，占政府采購支出總額的41.92%。主要用于采購江津區(qū)細(xì)顆粒物和臭氧污染協(xié)同防控點跟蹤研究、大氣精細(xì)化管控監(jiān)測能力建設(shè)等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報目標(biāo)自評表形式對全年共42個項目全部開展了績效自評，涉及資金6293.95萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。我單位認(rèn)真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位項目全部完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭??? 聯(lián)系電話：023-47569580