重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2024年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)擬訂并監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作方案、技術(shù)規(guī)范；2.承擔(dān)建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置；3.按相關(guān)規(guī)定開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)、突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)、溫室氣體監(jiān)測(cè)，評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警；4.承擔(dān)協(xié)調(diào)管理企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開有關(guān)工作；5.管理本轄區(qū)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名錄，協(xié)助監(jiān)督社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)質(zhì)量；6.在本轄區(qū)內(nèi)建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)，組織發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)信息；7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

隸屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)1827.36萬元，支出總計(jì)1835.91萬元。收支較上年減少217.22萬元，下降10.58%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)1827.36萬元，較上年減少225.77萬元，下降11%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1783.97萬元，占比97.63%；事業(yè)收入0萬元0；其他收入43.39萬元，占比2.37%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余183.47萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)1835.91萬元，較上年減少33.75萬元，下降1.81%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出1424.34萬元，占比77.58%；項(xiàng)目支出411.57萬元，占比22.42%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.92萬元，與2023年度相比減少8.55萬元，主要原因是2024年有些項(xiàng)目因?qū)嵤┒Ц锻瓿伞?/span>

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1783.97萬元，支出總計(jì)1783.97萬元。收支較上年減少56.99萬元，下降3.1%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1783.97萬元，較上年決算數(shù)減少56.99萬元，下降3.1%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、調(diào)增基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年基數(shù)調(diào)整。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1783.97萬元，較上年決算數(shù)減少56.99萬元，下降3.1%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、調(diào)增基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年基數(shù)調(diào)整。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出7.68萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出189.16萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.59萬元，增加43.77%，主要原因是2024年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出69.55萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降1.27%，主要原因是人員減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出1456.16萬元，占81.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.76萬元，增加2.57%，主要原因是年中項(xiàng)目調(diào)整。

（5）住房保障支出61.42萬元，占3.44%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年預(yù)算相對(duì)較好。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1424.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1230.96萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)增加65.58萬元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因是2024年調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)的職業(yè)年金基數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)193.38萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)增加9.12萬元，增加4.95%，2024預(yù)算時(shí)年比2023年增加人數(shù)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)40.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加23.24萬元，增加136.71%，主要原因是2024年經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)新購置了一輛車。較上年支出數(shù)增加23.29萬元，增加137.40%，主要原因是2024年經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)新購置了一輛車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車購置費(fèi)用24.98萬元，主要用于購置一臺(tái)公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.98萬元，較上年支出數(shù)增加24.98萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)新購置了一輛車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)減少1.95萬元，下降11.50%，主要原因是2024年車輛管控加強(qiáng)導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降57.38%，主要原因是監(jiān)測(cè)站有些接待餐改為工作餐。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次32人，其中：人均接待費(fèi)81.25元，車均購置費(fèi)24.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.68萬元，與2023年度相比，減少2.27萬元，下降22.81%，主要原因是減少了黨員培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額111.9萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出109.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.9萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購城市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)遷移。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)全年共22個(gè)項(xiàng)目全部開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金411.57萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。

2024年，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目自評(píng)，按時(shí)保質(zhì)完成了績(jī)效自評(píng)工作，做到了應(yīng)評(píng)盡評(píng)，自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)、有效。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，現(xiàn)就其中一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位項(xiàng)目全部完成績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580