重慶市江津區生態環境局2023年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環境保護規劃。⒊負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。⒋負責生態環境準入的監督管理。⒌負責監督管理減排目標的落實。⒍指導協調和監督生態保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監督管理。8.負責環境質量監測，統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。9.提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環境保護督查制度，組織實施環境保護目標責任制，監督檢查環境保護目標任務完成情況，負責組織實施城市環境綜合整治定量考核制度；組織開展環境保護示范創建。11.組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。12.負責生態環境監督執法；13.承辦區政府交辦的其他事項。14.承擔重慶市江津區轄區范圍內的環境質量監測、污染源監督監測、排污申報監測、仲裁監測、委托監測、應急監測。

（二）單位構成。江津區生態環境局是區政府的組成部門，下屬事業單位2個：重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊、重慶市江津區生態環境監測站，內設機構7個：辦公室（區環督辦）、自然生態保護科（法制科）、行政審批科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、群眾工作科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數12139.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入12139.93萬元，。收入較去年增加1753.62萬元，主要是上級項目經費撥款增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數12139.93萬元，其中：教育支出14.05萬元，社會保障和就業支出344.77萬元，衛生健康支出133.54萬元，住房保障支出152.04萬元，節能環保支出預算11495.53萬元。支出較去年增加994.56萬元，主要是基本支出增加79.3萬元，項目支出增加915.26萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入?12139.93萬元，一般公共預算財政撥款支出12139.93萬元，比2022年增加1753.62萬元。其中：基本支出2707.09萬元，比2022年增加79.3萬元，主要原因是調整工資、新進人員的工資增支、社會保障繳費基數和住房公積金基數調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出9432.84萬元，比2022年增加915.26萬元，主要原因是年初項目支出增加等，主要用于污染防治的大氣、水體等重點工作。

本部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算49萬元，比2022年減少10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費8萬元，與2022年相同；公務用車運行維護費41萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是減少了車輛的運維費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費256.65萬元，比上年減少34.26萬元，主要原因為公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預算總額20萬元：政府采購貨物預算20萬元；其中一般公共預算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預算20萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9432.84萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車2輛、特種車3輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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