一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.承擔(dān)擬訂并監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作方案、技術(shù)規(guī)范；2.承擔(dān)建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置；3.按相關(guān)規(guī)定開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)、突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)、溫室氣體監(jiān)測(cè)，評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警；4.承擔(dān)協(xié)調(diào)管理企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開有關(guān)工作；5.管理本轄區(qū)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名錄，協(xié)助監(jiān)督社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)質(zhì)量；6.在本轄區(qū)內(nèi)建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)，組織發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)信息；7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
隸屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1741.83萬元，支出總計(jì)1741.83萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)1741.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1543.83萬元，上級(jí)補(bǔ)助198萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少319.1萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（三）支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)1741.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1741.83萬元，教育支出7.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.57萬元，衛(wèi)生健康支出70.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出1470.34萬元，住房保障支出61.42萬元。支出較去年減少319.1萬元，主要是基本支出增加 35.76萬元，項(xiàng)目支出減少354.86萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1741.83萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1741.83萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1741.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1741.83萬元，比2023年減少319.1萬元。其中：基本支出1341.74萬元，比2023年增加35.76萬元，主要原因是增加編制新增人員，人員工資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出400.09萬元，比2023年減少354.86萬元，主要原因是是上級(jí)項(xiàng)目資金減少等，主要用于監(jiān)測(cè)藥品及耗材、監(jiān)測(cè)設(shè)備維修維護(hù)、空氣和水自動(dòng)站的建設(shè)和維護(hù)等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算17萬元，比2023年減少10萬元，下降37.04%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年相同；
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2萬元，與2023年相同；
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)15萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過苦日子要求，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少；
2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年相同。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款400.09萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛、特種車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，與2023年相同。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（六）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：雷璐???? 聯(lián)系方式：023-47559867
