重慶市江津區商務委員會2019年度區級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《區委區政府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（江津委辦發〔2019〕57號）文件規定，我委是區政府工作部門，為正處級。

（1）貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

（2）牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

（3）推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

（4）指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

（5）負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

（6）負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

（7）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

（8）承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

（9）負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

（10）負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

（11）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

（12）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

截至2019年12月，委機關行政編制21個，事業編制25人。實有行政人員21名，事業人員23人。機關內設機構“7科一辦”即辦公室 、規劃發展科、市場體系建設科、現代服務業科、外貿科、外資外經科、口岸物流科、綜合管理科；特設科室2個（黨建辦和群眾工作科）；直屬事業單位1個重慶市江津區商務促進服務中心（事業單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2019年度收入總計6,876.53萬元，支出總計6,876.53萬元。收支較上年決算數減少10,142.16萬元、下降59.59%，主要原因是機構改革劃轉糧油類職能職責到區發改委相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金；因機構改革劃轉了部分職能職責到區經信委，減少相應的專項資金及人員經費、公用經費。

? 2.收入情況。2019年度收入合計5,528.46萬元，較上年決算數減少8,762.33萬元，下降61.31%，主要原因是劃轉糧油類職能職責到區發改委相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金；年初結轉和結余1,348.07萬元。

? 3.支出情況。2019年度支出合計5,220.32萬元，較上年決算數減少9,602.05萬元，下降64.78%，主要原因是機構改革劃轉糧油類職能職責到區發改委相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金；因機構改革劃轉了部分職能職責到區經信委，減少相應的專項資金及人員經費、公用經費。其中：基本支出1,185.33萬元，占22.71%；項目支出4,034.99萬元，占77.29%；

?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1,656.20萬元，較上年決算數減少540.12萬元，下降24.59%，主要原因是加大專項資金的撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計6,876.53萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少10,142.16萬元，下降59.59%。主要原因是機構改革劃轉糧油類職能職責到區發改委,相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金；因機構改革劃轉了部分職能職責到區經信委，減少相應的專項資金及人員經費、公用經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5,528.46萬元，較上年決算數減少8,762.33萬元，下降61.31%。主要原因是劃轉糧油類職能職責到區發改委相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金。較年初預算數增加2,214.11萬元，增長66.80%。主要原因是年中追加了市級商務發展專項資金、外貿穩增長專項資金、中小企業開拓國際市場資金、中央外經貿發展資金等資金；追加了區級菜市場創衛專項資金、各種展會、商貿品牌建設激勵等資金。此外，年初財政撥款結轉和結余1,348.07萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出5,220.32萬元，較上年決算數減少9,602.05萬元，下降64.78%。主要原因是機構改革劃轉糧油類職能職責到區發改委相應的專項資金劃轉到了區發改委；因政策原因減少了加工貿易梯度轉移專項資金；因機構改革劃轉了部分職能職責到區經信委，減少相應的專項資金及人員經費、公用經費。較年初預算數增加1,905.97萬元，增長57.51%。主要原因是年中追加了市級商務發展專項資金、外貿穩增長專項資金、中小企業開拓國際市場資金、中央外經貿發展資金等資金；追加了區級菜市場創衛專項資金、各種展會、商貿品牌建設激勵等資金。此外，年初財政撥款結轉和結余1,348.07萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,656.20萬元，較上年決算數減少540.12萬元，下降24.59%，主要原因是加快了市級專項資金撥付進度。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出799.51萬元，占15.32%，較年初預算數減少50.21萬元，下降5.91%，主要原因是機構改革劃轉了部分職能職責到區經信委，減少相應的專項資金及人員經費、公用經費。

（2）教育支出4.60萬元，占0.09%，較年初預算數減少0.84萬元，下降15.44%，主要原因是厲行節約，整合培訓方式，減少支出。

（3）社會保障與就業支出331.43萬元，占6.35%，較年初預算數增加89.58萬元，增長37.04%，主要原因是代管人員調標，退休干部健康休養費調標。

（4）衛生健康支出170.93萬元，占3.27%，較年初預算數增加88.12萬元，增長106.41%，主要原因是增加菜市場創衛專項資金支出。

（5）商業服務業等支出3,619.83萬元，占69.34%，較年初預算數增加2,643.83萬元，增長270.88%，主要原因是市級專項資金。

（6）住房保障支出39.03萬元，占0.75%，較年初預算數減少4.50萬元，下降10.34%，主要原因是機構改革根據職能職責劃轉了相應人員到區發改委、區經信委。

（7）糧油物資儲備支出255.00萬元，占4.88%，較年初預算數減少860.00萬元，下降77.13%，主要原因是機構改革，糧油類職能職責劃轉到區發改委，相應專項資金也劃轉。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出1,185.33萬元。其中：人員經費1,037.52萬元，較上年決算數減少38.11萬元，下降3.54%，主要原因是機構改革根據職能職責劃轉了相應人員到區發改委、區經信委減少了相應支出。人員經費用途主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費147.81萬元，較上年決算數減少44.53萬元，下降23.15%，主要原因是機構改革根據職能職責劃轉了相應人員到區發改委、區經信委減少了相應支出。公用經費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、公務車運行維護費、其他交通費、公務接待費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2019年度“三公”經費支出共計14.97萬元，較年初預算數減少21.83萬元，下降59.32%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；因機構改革減少了公務車1輛。較上年支出數減少9.77萬元，下降39.49%，主要原因是機構改革劃轉了部3人到區經信委、2人到區發改委，減少了公務車1輛，劃轉了年初預算區招商局共用我單位事業單位編制人員的公用經費。

（二）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用2.25萬元，主要是用于根據區政府統一安排組團，2019年到我區國際友好城市阿塞拜疆交流訪問。費用支出較年初預算數減少10.75萬元，下降82.69%，主要原因是根據工作實際情況減少了因公出國。較上年支出數減少3.53萬元，下降61.07%，主要原因是根據工作實際情況減少了因公出國。

公務車運行維護費8.01萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、招商引資、創衛工作檢查、企業走訪調研檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數增加0.01萬元，增長0.13%，主要原因較上年支出數減少8.03萬元，下降50.06%，主要原因是機構改革減少了公務車1輛。

公務接待費4.71萬元，主要用于接待了廣西防城港、欽州友好城市來津考察，交運集團、長融租賃公司、千信公司、金蝶公司、泰國又一順物流公司、香港中南集團等33批次約410人次來津考察以及2019年加大了與廣西防城港友好城市的商務合作交流。費用支出較年初預算數減少11.09萬元，下降70.19%，主要原因是厲行節約，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加1.80萬元，增長61.86%，主要原因是招商引資到津考察團增多。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務車保有量為1輛；國內公務接待37批次410人，其中：國內外事接待37批次410人；。2019年本部門人均接待費114.93元，車均維護費8.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2019年度本部門機關運行經費支出147.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費6.03萬元，印刷費0.7萬元，郵電費7.95萬元，差旅費44.18萬元，維修（護）費0.43萬元，培訓費10.27萬元，公務接待1.2萬元，勞務費15.18萬元，工會經費4.1萬元，福利費7.06萬元，其他交通費24.76萬元，其他商品服務支出13.38萬元，辦公設備購置2.34萬元。機關運行經費較上年決算數減少44.53萬元，下降23.15%，主要原因是機構改革根據職能職責劃轉了相應人員到區發改委、區經信委減少了相應公用經費支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出167.18萬元，較上年決算數增加36.89萬元，增長28.31%，主要原因是召開與廣西防港一會一節交流活動。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出70.44萬元，較上年決算數減少10.35萬元，下降12.81%，主要原因是厲行節約，整合相關培訓。

2019年度本部門因公出國（境）共計1個團組，1人；公務車保有量為1輛；國內公務接待33批次410人。2019年本部門人均接待費 114.88元，車均維護費8.01萬元。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備，無單價100萬元（含）以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2019年度本部門政府采購支出總額17.98萬元，其中：政府采購貨物支出9.18萬元、政府采購服務支出8.8萬元。授予中小企業合同金額17.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.98萬元，占政府采購支出總額的72.19%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對2019年度17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金2432.85萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

菜市場創衛項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為158.95萬元，執行數為158.95萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是改造提升了7000平米的農貿市場面積，二是惠及商戶數量1500戶，三是惠及市民數量40萬。發現的問題及原因，一是菜市場硬件設施老舊，需要加大資金對老舊菜市場的基礎設施進行改造。二是對菜市場要形成常態化的檢查、考核機制。下一步改進措施，一是積極爭取資金逐步改善菜市場基礎設施。二是加大對菜市場的軟環境管理，提升市民購物環境。

績效目標自評表為必須公開內容，績效目標自評表參考樣式如下：

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳容? 023-81220474

原公開網址http://www.subhealth.cc/zwgk_180/fdzdgknr/ysjs/js/