重慶市江津區商務委員會2020年度部門決算情況說明

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重慶市江津區商務委員會2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

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（一）基本情況。

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1．根據《區委區政府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制制定的通知》（江津委辦發【2019】57號）文件規定，我委是區政府工作部門，為正處級。主要職能職責如下：

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（一）貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

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（二）牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

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（三）推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

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（四）指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

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（五）負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

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（六）負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

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（七）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

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（八）承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

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（九）負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

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（十）負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

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（十一）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

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（十二）完成區委和區政府交辦的其他任務。

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（二）單位構成

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我委設內設機構：辦公室、規劃發展科（行政審批科）、外貿科、外資外經科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科（安全執法科）

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下設事業單位商務促進服務中心（二級單位），與區招商投資促進局共用編制，為正科級事業單位。

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本單位無下級預算單位。

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二、部門決算情況說明

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（一）收入支出決算總體情況說明

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1.總體情況。2020年度收入總計9,006.14萬元，支出總計9,006.14萬元。收支較上年決算數增加2,129.61萬元、增長31%，主要原因為在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會，增加了對農貿市場創建國家衛生城區的補助，增加了對農貿市場創建國家衛生城區的補助。其中：財政撥款收入7365.54萬元，占100%，年初結轉和結余1640.6萬元。2020年度支出合計6769.16萬元，較上年決算數增加1548.84萬元，增長29.7%，主要增長原因為在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關的促銷展會，增加了對農貿市場創建國家衛生城區的補助。2020年度年末結轉和結余2,236.98萬元，較上年決算數增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因為市級資金由于項目正在實施未驗收未支付。

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2.收入情況。2020年度收入合計7,365.54萬元，較上年決算數增加1,837.08萬元，增長33.2%，主要原因為在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關的促銷展會，增加了對農貿市場創建國家衛生城區的補助。其中：財政撥款收7,365.54萬元，占100%；年初結轉和結余1,640.60萬元。

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3.支出情況。2020年度支出合計6,769.16萬元，較上年決算數增加1,548.84萬元，增長29.7%，主要原因是在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關的促銷展會，增加了對農貿市場創建國家衛生城區的補助。其中：基本支出1,266.88萬元，占18.7%；項目支出5,502.28萬元，占81.3%。

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4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余2,236.98萬元，較上年決算數增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因是主要原因為市級資金由于項目正在實施未驗收未支付

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（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

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2020年度財政撥款收、支總計9,006.14萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,129.61萬元，增長31%。主要原因在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會。

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（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7,365.54萬元，較上年決算數增加1,837.08萬元，增長33.2%。主要原因是在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會。較年初預算數增加4,401.07萬元，增長148.5%。主要原因是在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會，全區農貿市場創建國家衛生城區維護費。此外，年初財政撥款結轉和結余1,640.60萬元。

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2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出6,769.16萬元，較上年決算數增加1,548.84萬元，增長29.7%。主要原因是在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會。較年初預算數增加3,804.69萬元，增長128.3%。主要原因是在職人員增加年終目標考核獎、退休人員增加健康休養費，今年兌現了區級高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦了相關促銷展會，全區農貿市場創建國家衛生城區維護費。

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3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2,236.98萬元，較上年決算數增加580.78萬元，增長35.1%，主要原因是市級項目正在實施未驗收未支付。

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4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

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（1）一般公共服務支出852.97萬元，占12.6%，較年初預算數增加56.45萬元，增長7.1%，主要原因是在職人員增加年終目標考核獎，新增編制外人員增加公用經費。

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（2）教育支出5.08萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

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（3）社會保障與就業支出362.73萬元，占5.4%，較年初預算數增加124.78萬元，增長52.4%，主要原因是退休人員增加健康休養費，代管社保支出三類人員增加了生活補助。

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（4）衛生健康支出326.63萬元，占4.8%，較年初預算數增加253.88萬元，增長349%，主要原因是增加了全區創建國家衛生城區農貿市場維修（護）費。

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（5）交通運輸支出23.60萬元，占0.3%，較年初預算數增加23.60萬元，增長100%，主要原因是增加了市級專項資金對疫情期間運輸保供企業的補助。

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（6）商業服務業等支出5,157.50萬元，占76.2%，較年初預算數增加3,369.50萬元，增長188.5%，主要原因是.今年兌現了全區高質量發展激勵專項資金，為了拉動疫情后的消費舉辦相關的促銷展會。

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（7）住房保障支出40.65萬元，占0.6%，較年初預算數減少23.52萬元，下降36.7%，主要原因是繳納公積金基數調整。

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（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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2020年度一般公共財政撥款基本支出1,266.88萬元。其中：人員經費1,112.35萬元，較上年決算數增加74.83萬元，增長7.2%，主要原因是在職人員增加了年終目標考核獎，退休人員增加了健康休養費。人員經費用途主要包括在職人員工資福利支出，退休人員養健康休養費，退休人員死亡撫恤金，代管三類人員生活補助。公用經費154.53萬元，較上年決算數增加6.72萬元，增長4.5%，主要原因是新增編制外人員及掛職人員，增加了公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

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（五）政府性基金預算收支決算情況說明

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本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支

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　　（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
　　本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

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三、“三公”經費情況說明

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（一）“三公”經費支出總體情況說明

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2020年度“三公”經費支出共計10.59萬元，較年初預算數減少22.41萬元，下降67.9%，主要原因為2020年度本部門無因公出國（境）費支出，較年初預算數減少10萬元；公務接待支出3萬元，較年初預算數減少12萬元；公務車購置及運行維護費7.59萬元，較年初預算數減少0.41萬元，本年單位我單位未購置公務車支出；主要原因為嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少無關“三公”經費支出。較上年支出數減少4.38萬元，下降29.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少無關“三公”經費支出，2020年度本單位安排因公出國（境）任務未產生相關費用，比上年減少2.25萬元，公務接待費比上年減少1.71萬元，公務車運行維修（護）費比上年減少0.42萬元。

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（二）“三公”經費分項支出情況

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2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因為本單位2020年度未安排因公出國（境）任務。費用支出較年初預算數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未安排因公出國（境）任務。較上年支出數減少2.25萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未安排因公出國（境）任務。

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2020年度本部門未新購置公務用車。公務車運行維護費7.59萬元，主要用于單位公務車的日常運行維修（護）支出。費用支出較年初預算數減少0.41萬元，下降5.1%，主要原因是厲行節約，減少公務車使用頻率。較上年支出數減少0.42萬元，下降5.2%，主要原因是厲行節約，減少公務車使用頻率。

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公務接待費3.00萬元，主要用于接待招商引資來津考察企業。費用支出較年初預算數減少12.00萬元，下降80%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少無關支出。較上年支出數減少1.71萬元，下降36.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少無關。

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（三）“三公”經費實物量情況

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2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待29批次311人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費96.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.59萬元。

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四、其他需要說明的事項

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（一）機關運行經費情況說明

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2020年度本部門機關運行經費支出154.53萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費8.15萬元、印刷費0.8萬元、水費0.6萬元、郵電費6.29萬元、差旅費47.95萬元、維修(護)費0.64萬元，租賃費0.12萬元，會議費0.03萬元、培訓費2.11萬元、公務接待費2.44萬元來、辦公設備購置費1.84萬元。機關運行經費較上年決算數增加6.72萬元，增長4.5%，主要原因是新增編制外人員及掛職人員增加了公用經費。

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本年度會議費支出161.94萬元，較上年決算數減少5.24萬元，下降3.1%，主要原因是減少了疫情原因減少了召開會議頻率。本年度培訓費支出12.06萬元，較上年決算數減少58.38萬元，下降82.9%，主要原因是2020年度未組織全區內陸開放培訓班，減少相關培訓費用。

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（二）國有資產占用情況說明

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截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

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（三）政府采購支出情況說明

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2020年度本部門政府采購支出總額619.31萬元，其中：政府采購貨物支出8.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出610.65萬元。授予中小企業合同金額604.94萬元，占政府采購支出總額的97.7%，其中：授予小微企業合同金額590.14萬元，占政府采購支出總額的95.3%。主要用于采購辦公設備（打印機、復印機、電腦），購買服務用于舉辦2020年“柚來福德”福德村第一屆柚子采摘節暨扶貧趕場直播活動，“約惠津秋”消費促進月暨第六屆富硒美食文化節活動，“津彩五月”購物消費節活動等。

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五、預算績效管理情況說明

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（一）預算績效管理工作開展情況

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根據預算績效管理要求，我委對2020年度1個重點項目和14個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金2019.8萬元；區財政局開展第三產業高質量發展激勵資金重點績效評價1項，目前還在評價中。

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（二）績效自評結果

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以江津區農村電商公共服務中心運營費項目為例，自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成較好。項目全年預算數為108萬元，執行數108萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是入駐中心電商企業10家，培育內貿企業上線銷售162家，培育外貿企業上線銷售22家，新增限上企業10家，線下培訓電商人才1000人次，培訓農村帶頭人6人。二是實現電子商務零售額3億元，消費品工業原產地平臺入駐企業并實現網絡零售額0.5億元。存在的問題及原因：一是公共服務中心基礎設備配套跟不上發展要求，入駐企業質量不高。

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六、專業名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

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（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

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（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

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（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

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（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

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（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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（七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

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本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳容 023-81220474

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2020年度部門決算情況說明.doc

2020年度區級部門決算公開表.xlsx