重慶市江津區商務委員會2022年度區級部門決算公開說明

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一、單位基本情況

本單位含一個正處級行政單位和一個正科級事業單位。其基本情況如下：

1.行政單位基本情況

根據《區委區政府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制制定的通知》（江津委辦發【2019】57號）文件規定，我委是區政府工作部門，為正處級。主要職能職責如下：

（一）貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

（二）牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

（三）推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

（四）指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

（五）負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

（六）負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

（七）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

（八）承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

（九）負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

（十）負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

（十一）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

（十二）完成區委和區政府交辦的其他任務。

行政單位設內設機構：辦公室、規劃發展科（行政審批科）、外貿科、外資外經科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科（安全執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室。截至2022年底，共有行政編制20人，實有17人。

2.事業單位基本情況

根據《重慶市江津區機構編制委員會關于同意調整完善區商務局機關及所屬事業單位機構編制事項的批復》津編發〔2016〕79號，重慶江津區商務促進服務中心是區商務委所屬正科級全額撥款事業單位。主要職能職責如下：

（一）負責商務促進政策、消費促進政策、貿易促進政策研究，提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；

（二）負責貫徹落實商務合作交流規劃的調研咨詢，承辦各類商務合作交流具體事宜；

（三）負責落實全區電子商務發展規劃的調研咨詢，承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；

（四）具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；

（五）承辦主管部門交辦的其他任務。

截至2022年底，核定事業編制27人，實有人數25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計7585.36萬元，支出總計7585.36萬元。收支較上年決算數增加764.67萬元、增加11.21%，主要原因是增加了商業服務業項目資金支出；其中：財政撥款收入7535.36萬元，占99.34%，年初結轉和結余50萬元，占0.66%。2022年度支出合計7585.36萬元，較上年決算數增加764.67萬元，增長11.21%，主要原因是增加了商業服務業項目資金支出。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少50萬元，主要原因是市級結余資金不再按權責發生制進行年終結轉。???????????

2.收入情況。2022年度收入合計7585.36萬元，較上年決算數增加764.67萬元，增加11.21%，主要原因是增加了商業服務業項目資金支出。其中：財政撥款收入7535.36萬元，占99.34%；年初結轉和結余50萬元，占0.66%。

3.支出情況。2022年度支出合計7585.36萬元，較上年決算數增長764.67萬元，增長11.21%，主要原因是增加了商業服務業項目資金支出。其中：基本支出1285.21萬元，占16.94%；項目支出6300.15萬元，占83.06%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉0萬元，較上年決算數減少50萬元，減少100%，主要原因是按決算新規定，市級結余資金不再按權責發生制進行年終結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2022年度財政撥款收入7535.36萬元，較年初預算數增加903.63萬元，增加11.91%，主要原因是增加抗擊疫情經費支出和商業服務業項目資金支出。

2.支出情況。2022年度財政撥款支出7585.36萬元，較年初預算數增加903.63萬元，增加11.91%，主要原因是增加抗擊疫情經費支出和商業服務業項目資金支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較年初預算減少50萬元，減少100%，主要原因是按新規定，市級結余資金不再按權責發生制進行年終結轉。

?4.比較情況：2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出738.69萬元，較年初預算數減少123.15萬元，減少14.3%，主要原因是壓減公用經費支出。

（2）教育支出5.29萬元，與年初預算持平。

（3）科學技術支出58萬元，較年初數增加100%。

（4）社會保障和就業支出440.52萬元，較年初預算數增加88.27萬元，增長25%，主要原因：一是增加退休人員健康休養費；二是增加退休人員死亡撫恤金。

（5）衛生健康支出176.17萬元，較年初預算數增加101.62萬元，增加136.31%，主要增加抗擊疫情費用支出。

（6）商業服務業等支出6124.48萬元，較年初預算數增加778.89萬元，增長14.57%，主要原因是增加了區級高質量發展項目資金。

（7）住房保障支出42.22萬元，與年初預算數一致。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算。

（四）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計7.7萬元，較年初預算數減少3.3萬元，減少30%，較上年決算數減少1.3萬元，減少14.4%。2022年度公務接待支出2.99萬元，較年初預算數減少3.01萬元，減少50.17%，較上年決算數減少1.3萬元，減少30.3%；公務車運行維護費4.71萬元，較年初預算數減少0.29萬元，減少6%，與上年決算數持平；主要原因為嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少無關“三公”經費支出。本年度我單位無購置公務車支出；本年度本單位安排因公出國（境）任務未產生相關費用。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度，我部門公務接待28批次277人次。公務車保有量1輛。2022年本部門人均接待費108元，車均維護費4.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出104.17萬元，比2021年度減少85.78萬元，降低45.16%，主要原因是根據口徑事業單位支出不納入機關運行經費統計。比年初預算數減少37.45萬元，降低26.44%，主要原因是厲行節約，壓減公用經費支出。機關運行經費主要用于保障機關運轉的辦公費、差旅費、公務用車租賃費、委托業務費等支出。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額242.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出242.88萬元。授予中小企業合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和26個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評26項，涉及資金6350.922萬元。

（二）績效自評結果

2022年度部門整體績效自評表

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2022年度二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳容023-81220474