重慶市江津區(qū)商務委員會2022年度區(qū)級部門決算公開說明

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一、單位基本情況

本單位含一個正處級行政單位和一個正科級事業(yè)單位。其基本情況如下：

1.行政單位基本情況

根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務委員會職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制制定的通知》（江津委辦發(fā)【2019】57號）文件規(guī)定，我委是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職能職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究分析商務經(jīng)濟形勢，提出促進全區(qū)商貿(mào)流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實施。

（二）牽頭推進內(nèi)陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進內(nèi)陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策措施并組織實施。

（三）推動口岸建設；負責全區(qū)商務物流行業(yè)管理，擬訂商務現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，協(xié)調(diào)解決商務現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯(lián)運物流體系。

（四）指導協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進體系的建立；推動總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務貿(mào)易發(fā)展；推動企業(yè)開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進出口，組織指導對外貿(mào)易促進活動。

（五）負責外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經(jīng)濟合作規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領(lǐng)域招商引資；組織和協(xié)調(diào)對外援助項目的實施。協(xié)同推進中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目。

（六）負責促進商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡體系。推動商圈建設、專業(yè)市場建設和社區(qū)商業(yè)建設，促進現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進網(wǎng)絡零售業(yè)工作，推動商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設。

（七）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責任，配合整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。承擔批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務業(yè)的行業(yè)管理，負責重要商品的市場監(jiān)測工作，組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調(diào)節(jié)。指導監(jiān)督各類促銷活動，承擔會展行業(yè)管理工作。

（八）承擔商品流通業(yè)監(jiān)督管理責任。按有關(guān)法律規(guī)定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品經(jīng)營的管理。

（九）負責擬訂電子商務發(fā)展政策措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進電子商務領(lǐng)域合作與交流，促進商務產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

（十）負責推動商務領(lǐng)域信息化建設，推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務領(lǐng)域的推廣應用。

（十一）承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責。

（十二）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

行政單位設內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科（行政審批科）、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現(xiàn)代服務業(yè)科、綜合管理科（安全執(zhí)法科）、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。截至2022年底，共有行政編制20人，實有17人。

2.事業(yè)單位基本情況

根據(jù)《重慶市江津區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于同意調(diào)整完善區(qū)商務局機關(guān)及所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復》津編發(fā)〔2016〕79號，重慶江津區(qū)商務促進服務中心是區(qū)商務委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職能職責如下：

（一）負責商務促進政策、消費促進政策、貿(mào)易促進政策研究，提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；

（二）負責貫徹落實商務合作交流規(guī)劃的調(diào)研咨詢，承辦各類商務合作交流具體事宜；

（三）負責落實全區(qū)電子商務發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研咨詢，承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監(jiān)測管理、技術(shù)服務、統(tǒng)計分析工作；

（四）具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統(tǒng)計和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關(guān)服務工作；

（五）承辦主管部門交辦的其他任務。

截至2022年底，核定事業(yè)編制27人，實有人數(shù)25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計7585.36萬元，支出總計7585.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加764.67萬元、增加11.21%，主要原因是增加了商業(yè)服務業(yè)項目資金支出；其中：財政撥款收入7535.36萬元，占99.34%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，占0.66%。2022年度支出合計7585.36萬元，較上年決算數(shù)增加764.67萬元，增長11.21%，主要原因是增加了商業(yè)服務業(yè)項目資金支出。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少50萬元，主要原因是市級結(jié)余資金不再按權(quán)責發(fā)生制進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。???????????

2.收入情況。2022年度收入合計7585.36萬元，較上年決算數(shù)增加764.67萬元，增加11.21%，主要原因是增加了商業(yè)服務業(yè)項目資金支出。其中：財政撥款收入7535.36萬元，占99.34%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，占0.66%。

3.支出情況。2022年度支出合計7585.36萬元，較上年決算數(shù)增長764.67萬元，增長11.21%，主要原因是增加了商業(yè)服務業(yè)項目資金支出。其中：基本支出1285.21萬元，占16.94%；項目支出6300.15萬元，占83.06%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年決算數(shù)減少50萬元，減少100%，主要原因是按決算新規(guī)定，市級結(jié)余資金不再按權(quán)責發(fā)生制進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2022年度財政撥款收入7535.36萬元，較年初預算數(shù)增加903.63萬元，增加11.91%，主要原因是增加抗擊疫情經(jīng)費支出和商業(yè)服務業(yè)項目資金支出。

2.支出情況。2022年度財政撥款支出7585.36萬元，較年初預算數(shù)增加903.63萬元，增加11.91%，主要原因是增加抗擊疫情經(jīng)費支出和商業(yè)服務業(yè)項目資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較年初預算減少50萬元，減少100%，主要原因是按新規(guī)定，市級結(jié)余資金不再按權(quán)責發(fā)生制進行年終結(jié)轉(zhuǎn)。

?4.比較情況：2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出738.69萬元，較年初預算數(shù)減少123.15萬元，減少14.3%，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。

（2）教育支出5.29萬元，與年初預算持平。

（3）科學技術(shù)支出58萬元，較年初數(shù)增加100%。

（4）社會保障和就業(yè)支出440.52萬元，較年初預算數(shù)增加88.27萬元，增長25%，主要原因：一是增加退休人員健康休養(yǎng)費；二是增加退休人員死亡撫恤金。

（5）衛(wèi)生健康支出176.17萬元，較年初預算數(shù)增加101.62萬元，增加136.31%，主要增加抗擊疫情費用支出。

（6）商業(yè)服務業(yè)等支出6124.48萬元，較年初預算數(shù)增加778.89萬元，增長14.57%，主要原因是增加了區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展項目資金。

（7）住房保障支出42.22萬元，與年初預算數(shù)一致。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.7萬元，較年初預算數(shù)減少3.3萬元，減少30%，較上年決算數(shù)減少1.3萬元，減少14.4%。2022年度公務接待支出2.99萬元，較年初預算數(shù)減少3.01萬元，減少50.17%，較上年決算數(shù)減少1.3萬元，減少30.3%；公務車運行維護費4.71萬元，較年初預算數(shù)減少0.29萬元，減少6%，與上年決算數(shù)持平；主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)“三公”經(jīng)費支出。本年度我單位無購置公務車支出；本年度本單位安排因公出國（境）任務未產(chǎn)生相關(guān)費用。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度，我部門公務接待28批次277人次。公務車保有量1輛。2022年本部門人均接待費108元，車均維護費4.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.17萬元，比2021年度減少85.78萬元，降低45.16%，主要原因是根據(jù)口徑事業(yè)單位支出不納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計。比年初預算數(shù)減少37.45萬元，降低26.44%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費、公務用車租賃費、委托業(yè)務費等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額242.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出242.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和26個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評26項，涉及資金6350.922萬元。

（二）績效自評結(jié)果

2022年度部門整體績效自評表

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2022年度二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳容023-81220474