重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)）2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制制定的通知》（江津委辦發(fā)【2019】57號(hào)）文件規(guī)定，我委是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)，組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。

（三）推動(dòng)口岸建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理，擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題；整合各類通道資源，推動(dòng)建立多式聯(lián)運(yùn)物流體系。

（四）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立；推動(dòng)總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場(chǎng)；推進(jìn)出口基地建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流，牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資；組織和協(xié)調(diào)對(duì)外援助項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)同推進(jìn)中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目。

（六）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)商圈建設(shè)、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

（七）承擔(dān)組織實(shí)施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任，配合整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動(dòng)，承擔(dān)會(huì)展行業(yè)管理工作。

（八）承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對(duì)成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報(bào)廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品經(jīng)營的管理。

（九）負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

（十一）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

（十二）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科（行政審批科）、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科（安全執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。截至2023年底，共有行政編制20人，實(shí)有18人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)6578.57萬元，支出總計(jì)6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元，增長7.9%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)6578.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6578.57萬元。本年收入較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)6578.57萬元，其中：基本支出824.62萬元，占比12.53%；項(xiàng)目支出5753.95萬元，占比87.47%。本年支出較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6578.57萬元，支出總計(jì)6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6578.57萬元，較上年決算數(shù)減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1633.93萬元，增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元，因新調(diào)入1人、機(jī)關(guān)人員正常增資，以及年中退休人員因死亡追加撫恤金； 項(xiàng)目支出增加1544.03萬元，原因?yàn)槟曛凶芳觾陡秴^(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展資金以及疫情防控支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6578.57萬元，較上年決算數(shù)減少563.89萬元，減少7.9%。主要原因?yàn)榛局С鰷p少17.69萬元，根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關(guān)費(fèi)用支出，以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1633.93萬元，增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元，因新調(diào)入1人、機(jī)關(guān)人員正常增資，以及年中退休人員因死亡追加撫恤金； 項(xiàng)目支出增加1544.03萬元，原因?yàn)槟曛凶芳觾陡秴^(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展資金以及疫情防控支出。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出389.39萬元，占比5.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加29.37萬元，增長8.15%，主要原因是新調(diào)入1人，增加人員工資以及機(jī)關(guān)人員正常增資。

（2）教育支出2.32萬元，占比0.03%。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出368.55萬元，占比5.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加66.71，增長22%，主要原因?yàn)槟曛凶芳油诵萑藛T死亡撫恤金。

（4）衛(wèi)生健康支出96.6萬元，占比1.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加50.19萬元，增長108.1%，主要原因?yàn)槟曛凶芳右咔榉揽刂С鼋?jīng)費(fèi)。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5695.76萬元，占比86.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加1494.12萬元，增長35.6%，主要原因?yàn)槟曛凶芳觾陡秴^(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展資金。

（6）住房保障支出25.95萬元，占比0.37%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.46萬元，主要原因?yàn)榘聪嚓P(guān)政策進(jìn)行了公積金清算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出824.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)732.55萬元，較上年決算數(shù)增加5.59萬元，增長0.7%，主要原因是人員正常增資。公用經(jīng)費(fèi)92.07萬元，較上年決算數(shù)減少12.1萬元，減少11.6%，主要原因是根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府過苦日子精神，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車租賃費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)57.86元，較年初預(yù)算數(shù)增加49.86萬元，增加623.25%，主要原因是增加因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加51.02萬元，增加745.9%，主要原因是增加因公出國（境）費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用50.16萬元，主要用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項(xiàng)目接待，赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加50.16萬元，較上年支出數(shù)增加50.16萬元，主要原因是工作需要赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項(xiàng)目接待，赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動(dòng)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元，主要用于公務(wù)車的日常運(yùn)行支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，較上年數(shù)減少0.36萬元，減少7.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。

公務(wù)接待費(fèi)3.34萬元，主要用于招商引資、外事接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，較上年支出數(shù)增加1.21萬元，增長56.8%，主要原因是樞紐港專班啟動(dòng)，增加了招商引資、外事接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)2個(gè)團(tuán)組，7人；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次215人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，74人；人均接待費(fèi)155元，車均維護(hù)費(fèi)4.35萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.07萬元，較上年減少12.1萬元，減少11.6%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少15.02萬元，增長14%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.63萬元，較上年0.63萬元，主要原因是召開全區(qū)商務(wù)工作大會(huì)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.8萬元，較上年增加40.39萬元，增長118.45%，主要原因是增加上海復(fù)旦大學(xué)2023年開放型經(jīng)濟(jì)專題班培訓(xùn)以及黨員培訓(xùn)教育。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機(jī)要通信用車1輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額52.55萬元，其中：政府采購服務(wù)支出52.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會(huì)展會(huì)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng)，涉及資金7061.36萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳容????? 聯(lián)系電話：81220474