重慶市江津區商務委員會（本級）2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據《區委區府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（江津委辦發〔2019〕57號）文件規定，我單位的主要職能職責：

1.貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

2.牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

3.推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

4.指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

5.負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

6.負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

7.承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

8.承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

9.負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

10.負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

11.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

12.完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

我委下設內設機構：辦公室、規劃發展科（行政審批科）、外貿科、外資外經科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科（安全執法科）、群眾工作科、機關黨委辦。行政編制20人，年末實有人數18人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計4327.94萬元，支出總計4327.94萬元。收支較上年預算數減少616.7萬元，減少12.5% ，主要原因是基本支出較上年增加1人以及正常的人員調資，增加了工資福利、社保、公積金等預算25.42萬元，項目支出因上級及本級專項資金減少了相應的預算642.12萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數4327.94萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款4327.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少616.7萬元，主要是較上年增加1人以及正常的調資，增加了工資福利、社保，公積金等預算25.42萬元，項目支出因上級及本級專項資金減少了相應的預算642.12萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數4327.94萬元，其中：一般公共服務支出394.37萬元，教育支出2.55萬元，社會保障和就業支出279.83萬元，衛生健康支出57.39萬元，商業服務業支出3557.97萬元，住房保障支出35.83萬元。支出較去年減少616.7萬元，主要是基本支出增加25.42萬元，項目支出減少642.12萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數4327.94萬元，支出年初預算數4327.94萬元。收支較上年預算數減少616.7萬元，主要是較上年增加1人以及正常的調資，增加了工資福利、社保，公積金等預算25.42萬元，項目支出因上級及本級專項資金減少了相應的預算642.12萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入4327.94萬元，一般公共預算財政撥款支出4327.94萬元，比2023年減少616.7萬元。其中：基本支出760.14萬元，比2023年增加25.42 萬元，主要原因是較上年增加1人以及正常的人員調資，增加了工資福利、社保、公積金等預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3567.8萬元，比2023年減少642.12萬元，主要原因是上級及本級專項資金減少了相應的預算等，主要用于內貿、外貿等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區商務委員會（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區商務委員會（本級）2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算13萬元，比2023年增加5萬元，增長62.5% ，主要原因是公務車運行維護費下降2萬，公務接待因新增中新樞紐港產業園工作專班增加了7萬元預算。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數 0萬元，與2023年持平； 2024年公務接待費年初預算數13萬元，比2023年增加7萬元，主要原因是新增中新樞紐港產業園工作專班增加公務接待預算；2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，減少了預算；2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費111.09萬元，比上年增加2萬元，主要原因為增加了1人，增加相應預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。政府采購預算總額28.97 萬元：政府采購貨物預算8.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.57萬元；其中一般公共預算撥款政府采購28.97萬元：政府采購貨物預算8.4萬元、政府采購服務預算20.57萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3567.8萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：陳容? 聯系方式：023-81220474