重慶市江津區統計局 2018年度部門決算情況說明

重慶市江津區統計局2018年度部門決算情況說明

???一、部門基本情況

??（一）主要職能職責

1.組織領導和管理全區統計工作；組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃；制定并組織實施地方統計調查制度。2．貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策；查處統計違法違紀行為；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3．管理和指導鎮街、園區、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理全區統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。4．組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作；組織實施新型金融業調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、企業用工調查、四眾平臺專項統計調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關數據。5．組織實施全區人口普查、經濟普查、農業普查等工作，搜集、整理和提供有關普查數據，發布普查公報，開發、應用普查資料。6．組織實施全區國民經濟核算制度；核算全區及鎮街生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7．建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度；整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8．對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責組織實施對全區企業的綜合考核評價工作；參與對鎮街、園區、區級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好對全區統計管理工作，包括統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。

（二）機構設置

重慶市江津區統計局為行政機關，獨立核算單位，內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建設貿易統計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位，財務上與區統計局一并核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。我局2018年度收入總計813.06萬元，支出總計813.06萬元。收支較上年決算數減少621.04萬元、下降43.31%，主要原因：財務核算制度的變化，原由我局直接下撥鎮街的普查、調查經費改為直接由財政通過追加減預算的方式下撥，使我局項目經費收入大幅減少。2018年減少了綜合統計調查經費42.14萬元，專項普查經費390.78萬元，專項統計業務費62.25萬元，抽樣調查經費8.92萬元；取消了統計人員業務補助項目經費200.41萬元，但基本支出財政撥款收入增加了83.46萬元。

??2.收入情況。我局2018年度收入合計793.62萬元，較上年決算減少640.48萬元，下降44.66%，主要原因是項目經費的大幅減少，2018年減少了綜合統計調查經費42.14萬元，專項普查經費390.78萬元，專項統計業務費62.25萬元，抽樣調查經費28.36萬元；取消了統計人員業務補助項目經費200.41萬元，但基本支出財政撥款收入增加了83.46萬元。其中：財政撥款收入793.62萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余抽樣調查經費19.44萬元。

??3.支出情況。我局2018年度支出合計801.82萬元，較上年決算數減少612.83萬元，下降43.32%，主要原因是2018年減少了綜合統計調查經費42.14萬元，統計人員業務補助經費200.41萬元，專項普查經費390.78萬元，專項統計業務費62.25萬元，抽樣調查經費0.71萬元，但基本支出增加了83.46萬元。其中：基本支出656.00萬元，占81.81%；項目支出145.82萬元，占18.19%。

??4.結轉結余情況。我局2018年度年末結轉和結余11.24萬元，較上年決算數減少8.20萬元，下降42.18%，主要原因是重慶下撥的抽樣調查網絡經費在2018年底支出增加，結轉額減少。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

????1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入793.62萬元，較年初預算數減少185.46萬元，下降18.94%。主要原因是財務核算制度的變化，原由我局直接下撥鎮街的普查、調查經費改為直接由財政通過追加減預算的方式下撥，追減我局第四次全國經濟普查經費150.72萬元，國家1%人口抽樣調查經費20.54萬元，另因我局節緊開支，年終結余14.2萬元財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結余19.44萬元。

????2.支出情況。我局2018年度財政撥款支出801.82萬元，較年初預算數減少177.26萬元，下降18.10%。主要原因是追減下撥鎮街的第四次全國經濟普查經費150.72萬元、國家1%人口抽樣調查經費20.54萬元，市統計局下撥的調查經費結轉結余額減少6萬元。

????3.結轉結余情況。我局2018年度年末財政撥款結轉和結余11.24萬元，較上年決算數減少8.20萬元，下降42.18%，主要原因是及時兌現了市級調查補助，使抽樣調查網絡經費支出增加，年終結轉結余額減少。

????4.比較情況。我局2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面

（1）一般公共服務支出668.62萬元，占83.39%，較年初預算數減少189.20萬元，下降22.06%，主要原因是追減我局下撥的第四次全國經濟普查經費150.72萬元，下撥的國家1%人口抽樣調查經費20.54萬元，另因我局節緊開支，年終結余14.2萬元財政收回。

（2）教育支出3.01萬元，占0.38%，與年初預算數一致。

????（3）社會保障與就業支出76.09萬元，占9.49%，較年初預算數增加11.94萬元，增長18.61%，主要原因是機關人員增加1人。

????（4）醫療衛生與計劃生育支出30.04萬元，占3.75%，與年初預算數一致。

（5）住房保障支出24.06萬元，占3.00%，與年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

我局2018年度一般公共財政撥款基本支出656.00萬元。其中：人員經費513.24萬元，較上年決算數增加53.99萬元，增長11.76%，主要原因是在職人員增加，工資福利增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養費、長贍人員生活費、職工住房公積金等。公用經費142.76萬元，較上年決算數增加29.45萬元，增長25.99%，主要原因：一是在職人員增加；二是扶貧、慰問等其他商品和服務支出增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費，扶貧支出、慰問費等。

? ???（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

我局無政府性基金預算財政撥款收支

????三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明。

???2018年度我局“三公”經費支出共計6.03萬元，較年初預算數減少29.97萬元，下降83.25%，較上年支出數減少25.57萬元，下降80.92%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年均下降幅度較大。二是因公務用車燃油是上年購買，本年公務車運行中無燃油費支出。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待，使公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。

???（二）“三公”經費分項支出情況。

???2018年度我局無因公出國（境）費用支出，也無公務車購置費支出。公務車運行維護費5.04萬元，主要用于相關統計業務檢查、外出學習培訓等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3萬元，下降37.00%，較上年支出數減少5萬元，下降49.80%，主要原因是減少燃油費支出、嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，對城區58平方公里內的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車，使公車運行維護成本大幅下降。

???公務接待費1.00萬元，主要用于接待市統計局到江津檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少27.00萬元，下降96.43%，較上年支出數減少20.56萬元，下降95.36%，主要原因：一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待；二是2018年無國家統計局相關統計司到津開展調研，無外區縣統計局班子和科室人員到津交流統計工作等。

????（三）“三公”經費實物量情況。

????2018年度我局無因公出國（境）團組，也未公務用車購置，全局公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次105人。2018年我局人均接待費94.91元，無車輛購置費，車均維護費5.04萬元。

????四、其他需要說明的事項

???（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出142.76萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加29.45萬元，增長25.99%，主要原因一是在職人員增加，二是扶貧、慰問等其他商品和服務支出增加。

???（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，我局共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。年終固定資產總價值為161.21萬元，都是小型辦公設備、辦公家具、辦公網絡等，無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

???（三）政府采購支出情況說明。2018年度我局政府采購支出總額29.07萬元，其中：政府采購貨物支出8.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出21.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。主要用于采購辦公設備，統計網絡，統計資料設計、印刷服務以及統計專項培訓服務等。

????五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

??根據預算績效管理要求，我局對3個項目開展了績效自評，涉及資金260.55萬元（其中有171.28萬元為財政追減下撥鎮街的預算調查經費）。

???（二）績效目標自評結果

???根據重慶市江津區財政局《關于開展2019年財政資金績效評價工作的通知》（津財會〔2019〕36號）要求，于9月15日前完成2018年度項目績效評價工作，目前正在進行項目績效評價。

???六、專業名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統計調查等發生的支出。

??（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

??（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

??（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220512。