重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局

2020年度部門決算情況說明

?????一、部門基本情況

（一）職能職責。1.組織領導和管理全區(qū)統(tǒng)計工作；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施地方統(tǒng)計調查制度。2．貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；查處統(tǒng)計違法違紀行為；依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。3．管理和指導鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系；依法對部門統(tǒng)計數據進行審核、評估；依法管理全區(qū)統(tǒng)計調查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎工作。4．組織實施綜合統(tǒng)計、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿統(tǒng)計、建筑及房地產統(tǒng)計、投資統(tǒng)計、利用內資統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、文化產業(yè)統(tǒng)計、服務業(yè)統(tǒng)計、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計、科技統(tǒng)計、小康監(jiān)測統(tǒng)計、戰(zhàn)略性新興產業(yè)統(tǒng)計等專項統(tǒng)計工作；組織實施新型金融業(yè)調查、小企業(yè)投資調查、小企業(yè)創(chuàng)新調查、企業(yè)景氣調查、人口抽樣調查、規(guī)下工業(yè)調查、規(guī)下服務業(yè)調查、限下商貿業(yè)調查、規(guī)下企業(yè)勞動工資調查、企業(yè)用工調查、四眾平臺專項統(tǒng)計調查、城鄉(xiāng)屬性調查、新興工業(yè)企業(yè)調查、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關數據。5．組織實施全區(qū)人口普查、經濟普查、農業(yè)普查等工作，搜集、整理和提供有關普查數據，發(fā)布普查公報，開發(fā)、應用普查資料。6．組織實施全區(qū)國民經濟核算制度；核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7．建立有關統(tǒng)計數據質量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，建立和管理全區(qū)經濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數據庫。8．對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務；參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好全區(qū)統(tǒng)計管理工作，包括統(tǒng)計人員的專業(yè)技術培訓、統(tǒng)計職稱考試等工作。

（二）機構設置。我局為行政機關，獨立核算單位，內設綜合統(tǒng)計調查科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、建設貿易統(tǒng)計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區(qū)社會經濟調查隊是全額撥款事業(yè)單位，財務上與區(qū)統(tǒng)計局一并核算。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2020年度收入總計1,977.29萬元，支出總計1,977.29萬元。收支較上年決算數 增加1,098.63萬元、 增長 125%，主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，增加普查經費1149.86萬元。

2、收入情況。2020年度收入合計1,973.43萬元，較上年決算數增加1,106.01萬元，增長127.5%，主要原因 是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，專項普查經費大幅增加。其中：財政撥款收入1,973.43萬元，占100%；年初結轉和結余3.86萬元。

3、支出情況。2020年度支出合計1,912.05萬元，較上年決算數增加1,037.25萬元，增長118.6%，主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，普查經費同比增加1050.29萬元。其中：基本支出 660.74萬元，占34.6%；項目支出1,251.31萬元，占65.4%。

4、結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余65.24萬元，較上年決算數增加61.38萬元，增長1590.2%，主要原因：一是年底市級下?lián)艿娜丝谄詹榻涃M55萬元結轉至2021年支付；二是因工作調整，統(tǒng)計抽樣調查網絡經費10.24萬元結轉至2021年上半年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計1,977.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,098.63萬 元，增長125%。主要原因：一是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，專項普查經費增加1050.29萬元；二是在職人員增加使基本支出增加41.19萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,973.43萬元，較上年決算數增加1,106.01萬元，增長127.5%。主要原因：一是開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，使專項普查經費增加；二是在職人員經費增加。較年初預算數增加12.29萬元，增長0.6%。主要原因是：人口普查增加勞務派遣人員5名，追加經費11.81 萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余3.86萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,912.05萬元，較上年決算數增加1,037.25萬元，增長118.6%。主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，增加普查經費1050.29萬元，但減少了人口抽樣調查工作，使統(tǒng)計抽樣調查經費減少15.32萬元。較年初預算數 減少49.09萬 元，下降2.5%。主要原因：一是因工作調整追減第四次全國經濟普查經費30萬元；二是市統(tǒng)計局下?lián)艿某闃诱{查費分劈給江津區(qū)社會經濟調查隊26.92 萬元。

3、結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余65.24萬元，較上年決算數增加61.38萬元，增長1590.2%，主要原因是年底市級撥付人口普查經費55萬元結轉至2021年；因工作調整，抽樣調查網絡費10.24萬元結轉至2021年使用。

4、比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,771.56萬元，占92.7%，較年初預算數減少43.24萬 元，下降2.4%，主要原因：一是因工作調整追減第四次全國經濟普查經費30萬元；二是與國家調查隊分劈市級抽樣調查網絡經費26.92萬元；三是人口普查增加勞務派人員5名，追加經費11.81萬元。

（2）教育支出3.34萬元，占0.2%，與年初預算數持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出77.84萬元，占4.1%，較年初預算數增加9.04萬 元，增長13.1%，主要原因是增加在職人員2人。

（4）衛(wèi)生健康支出32.60萬元，占1.7%，與年初預算數持平。

（5）住房保障支出26.70萬元，占1.4%，較年初預算數減少14.90萬 元，下降35.8%，主要原因是繳存基數變化所致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出660.74萬元。其中：人員經費567.96萬元，較上年決算數增加65.48萬 元，增長13%，主要原因是在職工員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、職工住房公積金等。公用經費92.78萬元，較上年決算數減少24.29萬元，下降20.7%，主要原因：一是在職人員增加，公用經費彌補年初預算人員經費不足部分；二是增加了對口扶貧撥款10萬計入“對個人和家庭補助”科目。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

我單位2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

我單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計8.85萬元，較年初預算數減少14.15萬元，下降61.5%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經費支出，全年實際支出較預算下降幅度較大；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本比年初預算數減少；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關食堂工作餐接待，使公務接待費比預算數大幅減少；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。 較上年支出數增加3.27萬 元，增長58.6%，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查工作，市級各階段質量檢查驗收、年底接受國家的質量檢查驗收等增加了接待費支出，公務車使用頻率增加，使公務車運行維護費支出增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

?2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預算，全年也無該項費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無公務車購置預算，全年也無公務車購置支出。

公務車運行維護費6.31萬元，主要用于相關統(tǒng)計業(yè)務檢查、人口普查用車、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.69萬元，下降21.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，對城區(qū)58平方公里內的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車，使公車運行維護成本比年初預算下降。較上年支出數增加1.68萬元，增長36.3%，主要原因是增加了公務車燃油費和公務車修理費。

公務接待費2.54萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局到江津檢查指導工作，人口普查工作指導、各階段質量驗收和國家人口普查質量檢查驗收。費用支出較年初預算數減少12.46萬元，下降83.1%，主要原因：一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關食堂工作餐接待；二是2020年無外區(qū)縣統(tǒng)計局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計工作等。較上年支出數增加1.58萬元，增長164.6%，主要原因是增加了人口普查工作檢查的接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待32批次256人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費99.16元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.31萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出92.78萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。 機關運行經費較上年決算數減少24.29萬元，下降20.7%，主要原因是一是在職人員增加，部分公用經費彌補公積金、保險費等人員經費不足部分；二是增加了對口扶貧撥款10萬計入“對個人和家庭補助”科目。

本年度會議費支出1.12萬元，較上年決算數增加0.52萬元，增長86.7%，主要原因是增加了人口普查各階段會議費支出。本年度培訓費支出 46.48萬元，較上年決算數增加32.68萬元，增長236.8%，主要原因是開展人口普查業(yè)務培訓20余場次，培訓費支出30.71萬元。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車1輛；無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明

因人口普查錄入設備由市統(tǒng)計局統(tǒng)一采購，故我局2020年度未體現政府采購支出項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1149.86萬元；無以委托第三方形式開展績效自評的項目。

（二） 績效自評結果

江津區(qū)第七次全國人口普查經費績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成了江津區(qū)第七次全國人口普查的普查宣傳、普查設備購置、“兩員”選聘、普查小區(qū)劃分、普查培訓、普查培訓、普查摸底、普查登記等相關工作，100%完成年初預定工作任務 。項目全年預算經費1149.86萬元，執(zhí)行數為1149.86萬元，是預算的100%。主要產出和效果：一是完成建筑物標給62萬多個，劃分小區(qū)劃分6752個；二是完成普查培訓20余場次；三是完成普查摸底96.52萬戶；四是完成普查短表登記223.2萬人；五是匯總登記常住人口135.96萬人，比第五次全國人口普查增加常住人口12.65萬人。下一步工作：一是編輯普查公報、普查年鑒等相關資料，二是對普查數據進行分析，形成普查分析調研報告供各級領導決策參考。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統(tǒng)計調查等發(fā)生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220512。

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