重慶市江津區文化和旅游發展委員會（本級）2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規；統籌規劃全區文化事業、文化產業和旅游業發展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進體制機制改革；管理全區性重大文化活動，負責區級文化設施建設，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和市場推廣，指導、推進全域旅游，指導、協調、推動廣播電視領域產業發展；負責管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展；負責全區公共文化事業發展，推進全區公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化，組織實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動；指導、推進全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設；負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；統籌規劃全區文化產業和旅游產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設工作；?指導全區文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場；負責文化和旅游市場安全的綜合協調和監督管理；負責全區文化旅游市場監督執法，組織查處全區文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法；負責對全區各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理，指導全區廣播電視重點基礎設施建設；負責電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量，指導、監管廣播電視廣告播放，負責實施廣播電視節目評價工作；負責推進全區廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全區應急廣播體系建設、管理，負責全區廣播電視系統的安全工作；負責指導全區文物和博物館業務工作，負責管理和指導全區考古工作，組織、協調文物保護和考古項目的實施，組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責，指導協調博物館建設及博物館間的交流與協作，協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名鎮（村）保護和監督管理工作；指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區大型文化和旅游等對外及對港澳臺交流活動；擬訂全區文化和旅游行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責；完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二）機構設置

重慶市江津區文化和旅游發展委員會為區政府工作部門，正處級單位，內設7個職能科室，分別為辦公室、財務科、公共服務管理科、文旅推廣科、產業發展科、行業管理科、傳媒管理科。

（三）單位構成

重慶市江津區文化和旅游發展委員會編制數25個，在職人數25人；下屬單位有6個，分別是重慶市江津區文化市場綜合執法行政支隊編制數29個，在職人數28人；重慶市江津區文化館編制數22個，在職人數19人；重慶市江津區圖書館編制數15個，在職人數13人；重慶市江津區文物管理所編制數12個，在職人數11人；重慶市江津區陳獨秀舊居陳列館編制數13個，在職人數12人；重慶市江津區文化和旅游發展服務中心，編制數9個，在職人數9人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計3197.59萬元，支出總計3197.59萬元。收支較上年決算數減少1447.26萬元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區復核減少100萬元，應急廣播運行減少22萬元等。
2. 收入情況。2023年度收入合計3197.59萬元，較上年決算數減少13.45萬元，下降0.42%，其中：其中：財政撥款收入3197.59萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計3197.59萬元，較上年決算數減少1447.26萬元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區復核減少100萬元，應急廣播運行減少22萬元等。其中：基本支出958.56萬元，占29.98%；項目支出2239.04萬元，占70.02%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。
4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3197.59萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1447.26萬元，下降31.16%。主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區復核減少100萬元，應急廣播運行減少22萬元等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3197.59萬元，較上年決算數減少13.45萬元，下降0.42%。較年初預算數增加565.03萬元，增長21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質量發展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產業博覽會項目50萬元，兒童文學圖書館項目135萬元等。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3197.59萬元，較上年決算數減少1441.46萬元，下降31.07%。主要原因是基本支出減少5.72萬元，項目支出減少1441.53萬元，其中宣傳營銷資金減少225萬元，文化旅游提升工程減少1073萬元、國家公共文化示范區復核減少100萬元，應急廣播運行減少22萬元等。較年初預算數增加565.03萬元，增長21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質量發展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產業博覽會項目50萬元，兒童文學圖書館項目135萬元等。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.64萬元，占0.11%，較年初預算數無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2767.81萬元，占86.56%，較年初預算數增加535.42萬元，增長23.98%，主要原因是年中追加文化和旅游高質量發展激勵金265萬元，文化旅游惠民項目30萬元，旅游產業博覽會項目50萬元，兒童文學圖書館項目135萬元等。

（3）社會保障與就業支出326.59萬元，占10.21%，較年初預算數增加30.62萬元，增長10.35%，主要原因是追加退休“中人”一次性補貼10.78萬元，追加撫恤金34.51萬元，離退休人員健康休養費減少18.2萬元等。

（4）衛生健康支出49.39萬元，占1.54%，較年初預算數減少1.00萬元，下降1.98%。

（5）住房保障支出50.16萬元，占1.57%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出958.56萬元。其中：人員經費827.54萬元，較上年決算數減少32.01萬元，下降3.72%，主要原因是退休5人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、撫恤金、獎勵金及其他對個人和家庭補助等。公用經費131.02萬元，較上年決算數增加26.30萬元，增長25.11%，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數無增減。本年支出0萬元，較上年決算數減少5.80萬元，下降100.00%，主要原因是2022年支出中有結轉的政府性基金項目5.8萬元。（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計5萬元，較年初預算數減少1萬元，下降16.67%，主要原因是年中壓減經費。較上年支出數增加2.67萬元，114.59%，主要原因是公務車年久保養維修費用高。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。

公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。

公務車運行維護費4萬元，費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降20.00%，主要原因是壓減經費。

公務接待費1萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加0.39萬元，增長63.93%，主要用于成渝經濟圈建設，交流工作。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費95.24元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出131.02萬元，較上年增加26.30萬元，增長25.11%，主要原因是商品服務費用增加。比年初預算數減少12.47萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0.1萬元，較上年決算數減少0.28萬元。

本年度培訓費支出8.81萬元，較上年決算數增加4.64萬元，增長111.27%，主要原因是培訓次數增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額215.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出215.28萬元。授予中小企業合同金額215.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額215.28萬元，占政府采購支出總額的100 %。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項，涉及資金2239.04萬元。從評價情況來看，資金使用規范及效率績效指標值達到了預期。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

按照預期目標完成工作，達到預期績效。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周向東?? 聯系電話：023-47542404