重慶市江津區文化市場綜合行政執法支隊2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區文化市場綜合行政執法支隊以區文化旅游委名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場行政執法職責。

1.宣傳貫徹有關文化市場行政執法方面的法律、法規、規章和方針政策。

2.承擔全區文化市場綜合行政執法組織協調。組織開展有關專項執法。擬訂文化市場綜合行政執法管理制度。

3.承擔文化、文物方面的執法職能。

4.承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。

5.承擔旅游市場方面的執法職能。

6.監督、指導鎮（街）文化市場綜合行政執法工作。

7.承擔“掃黃打非”有關工作任務。

8.承擔文化市場保護綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

9.承擔文化市場綜合行政執法有關的應急工作。

10.完成區委、區政府和區委宣傳部、區文化旅游委交辦

的其他任務。

（二）單位構成

將原重慶市江津區旅游監察執法大隊和重慶市江津區文化市場行政執法大隊涉及文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場領域行政執法職責整合，調整組建重慶市江津區文化市場綜合行政執法支隊。內設8個職能科室：綜合科、法制科、文化市場執法一大隊、文化市場執法一大隊、文化市場執法一大隊、文化市場執法一大隊、文化市場執法一大隊、案件受理科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.總體情況。2023年度收入總計759.19萬元，支出總計759.19萬元。收支較上年決算數增加47.04萬元，增長6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計759.19萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。其中：財政撥款收入759.19萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計759.19萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。其中：基本支出732.40萬元，占96.47%；項目支出26.80萬元，占3.53%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計759.19萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加47.04萬元，增長6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入759.19萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。較年初預算數增加7.28萬元，增長0.97%。主要原因是人員增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出759.19萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬元，項目支出減少21.7萬元。較年初預算數增加7.28萬元，增長0.97%。主要原因是人員增資。

1. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.47萬元，占0.46%，較年初預算數無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出570.48萬元，占75.14%，較年初預算數增加8.28萬元，增長1.47%，主要原因是人員增資。

（3）社會保障與就業支出103.44萬元，占13.62%，較年初預算數減少0.29萬元，下降0.28%。

（4）衛生健康支出33.16萬元，占4.37%，較年初預算數減少0.70萬元，下降2.07%。

（5）住房保障支出48.64萬元，占6.41%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出732.40萬元。其中：人員經費607.23萬元，較上年決算數增加12.18萬元，增長2.05%，主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費125.16萬元，較上年決算數增加56.56萬元，增長82.45%，主要原因是費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、差旅費、工會經費、福利費、公務接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.66萬元，增長194.12%，主要原因是執法工作產生的接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務接待費1.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.66萬元，增長194.12%，主要原因是執法工作產生的接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待11批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費90.91元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出125.16萬元，較上年增加56.56萬元，增長82.45%，主要原因是商品服務費用增加。機關運行經費主要用于辦公費、勞務費、差旅費、工會經費、福利費、公務接待費等。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出3.51萬元，較上年增加3.51萬元，增長100%，主要原因是培訓增加，費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金26.8萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。2023年文化旅游市場管理績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為10萬元，執行數為8.15萬元，完成預算的81.5%。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

按照預期目標完成工作，達到預期績效。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周向東??? 聯系電話：023-47542404