重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)國內(nèi)外文化和旅游市場營銷的組織實施。

2.組織區(qū)內(nèi)文化和旅游企業(yè)與行業(yè)組織建立合作關(guān)系；指導(dǎo)文化和旅游企業(yè)營銷工作。

3.負(fù)責(zé)文化和旅游市場信息綜合和分析。

4.承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測體系、行業(yè)信息化等建設(shè)工作,指導(dǎo)文化和旅游企業(yè)推進(jìn)信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)數(shù)據(jù)采集、整理、分析、運用和維護(hù)工作，為決策提供服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)旅游資源開發(fā)、線路打造、文創(chuàng)旅游產(chǎn)品設(shè)計、解說等服務(wù)。

7.組織開展科研工作及成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化推廣。負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)推進(jìn)科技創(chuàng)新和重大科技工程項目，指導(dǎo)裝備技術(shù)提升。

8.負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)信息安全和輿情監(jiān)測工作，提供旅游信息咨訊、咨詢和宣傳服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)站、微博、微信公眾號、客戶端建設(shè)。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名，其中，主任1名，副主任1名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.總體情況。2023年度收入總計189.04萬元，支出總計189.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計189.04萬元，較上年決算數(shù)增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。其中：財政撥款收入189.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計189.04萬元，較上年決算數(shù)增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。其中：基本支出181.39萬元，占95.95%；項目支出7.65萬元，占4.05%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計189.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入189.04萬元，較上年決算數(shù)增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬元，增長0.29%。主要原因是人員增資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出189.04萬元，較上年決算數(shù)增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬元，增長0.29%。主要原因是人員增資。

1. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.94萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出156.49萬元，占82.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.53萬元，增長0.34%，主要原因是人員增資。

（3）社會保障與就業(yè)支出15.05萬元，占7.96%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）衛(wèi)生健康支出9.04萬元，占4.78%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（5）住房保障支出7.52萬元，占3.98%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出181.39萬元。其中：人員經(jīng)費154.3萬元，較上年決算數(shù)增加1.73萬元，增長1.13%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費27.09萬元，較上年決算數(shù)增加14.70萬元，增長118.64%，主要原因是費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，招商引資產(chǎn)生的接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，招商引資產(chǎn)生的接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，招商引資產(chǎn)生的接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本年度培訓(xùn)費支出0.94萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元，增長4600%，主要原因是培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金7.65萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。2023年文化旅游綜合事務(wù)績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為7.65萬元，完成預(yù)算的85%。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

完成全年績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周向東??? 聯(lián)系電話：023-47542404