重慶市江津區文化和旅游發展服務中心 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責全區國內外文化和旅游市場營銷的組織實施。

2.組織區內文化和旅游企業與行業組織建立合作關系；指導文化和旅游企業營銷工作。

3.負責文化和旅游市場信息綜合和分析。

4.承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系、行業信息化等建設工作,指導文化和旅游企業推進信息化建設。

5.負責文化和旅游行業數據采集、整理、分析、運用和維護工作，為決策提供服務。

6.負責旅游資源開發、線路打造、文創旅游產品設計、解說等服務。

7.組織開展科研工作及成果應用轉化推廣。負責技術質量監督，協調推進科技創新和重大科技工程項目，指導裝備技術提升。

8.負責文化和旅游行業信息安全和輿情監測工作，提供旅游信息咨訊、咨詢和宣傳服務。

9.負責相關網站、微博、微信公眾號、客戶端建設。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區文化和旅游發展服務中心為公益一類事業單位。重慶市江津區文化和旅游發展服務中心核定事業編制9名，其中，主任1名，副主任1名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.總體情況。2023年度收入總計189.04萬元，支出總計189.04萬元。收支較上年決算數增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計189.04萬元，較上年決算數增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。其中：財政撥款收入189.04萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計189.04萬元，較上年決算數增加15.07萬元，增長8.66%，主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。其中：基本支出181.39萬元，占95.95%；項目支出7.65萬元，占4.05%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計189.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入189.04萬元，較上年決算數增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。較年初預算數增加0.54萬元，增長0.29%。主要原因是人員增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出189.04萬元，較上年決算數增加15.07萬元，增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元，項目減少1.35萬元。較年初預算數增加0.54萬元，增長0.29%。主要原因是人員增資。

1. 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.94萬元，占0.5%，較年初預算數無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出156.49萬元，占82.78%，較年初預算數增加0.53萬元，增長0.34%，主要原因是人員增資。

（3）社會保障與就業支出15.05萬元，占7.96%，較年初預算數無增減。

（4）衛生健康支出9.04萬元，占4.78%，較年初預算數無增減。

（5）住房保障支出7.52萬元，占3.98%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出181.39萬元。其中：人員經費154.3萬元，較上年決算數增加1.73萬元，增長1.13%，主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費27.09萬元，較上年決算數增加14.70萬元，增長118.64%，主要原因是費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、工會經費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.5萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是成渝經濟圈建設，招商引資產生的接待費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務接待費0.5萬元，主要用于成渝經濟圈建設，招商引資產生的接待費用。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是成渝經濟圈建設，招商引資產生的接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次50人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減。

本年度培訓費支出0.94萬元，較上年決算數增加0.92萬元，增長4600%，主要原因是培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金7.65萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。2023年文化旅游綜合事務績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為9萬元，執行數為7.65萬元，完成預算的85%。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

完成全年績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周向東??? 聯系電話：023-47542404