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重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心
2024年度決算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）負責全區(qū)國內(nèi)外文化和旅游市場營銷的組織實施。
（2）組織區(qū)內(nèi)文化和旅游企業(yè)與行業(yè)組織建立合作關系；指導文化和旅游企業(yè)營銷工作。
（3）負責文化和旅游市場信息綜合和分析。
（4）承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系、行業(yè)信息化等建設工作,指導文化和旅游企業(yè)推進信息化建設。
（5）負責文化和旅游行業(yè)數(shù)據(jù)采集、整理、分析、運用和維護工作，為決策提供服務。
（6）負責旅游資源開發(fā)、線路打造、文創(chuàng)旅游產(chǎn)品設計、解說等服務。
（7）組織開展科研工作及成果應用轉化推廣。負責技術質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)推進科技創(chuàng)新和重大科技工程項目，指導裝備技術提升。（8）負責文化和旅游行業(yè)信息安全和輿情監(jiān)測工作，提供旅游信息咨訊、咨詢和宣傳服務。
（9）負責相關網(wǎng)站、微博、微信公眾號、客戶端建設。
（10）完成行政主管部門交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心為公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計186.18萬元，支出總計186.18萬元。收支較上年減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因為縮減公用經(jīng)費。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計186.18萬元，較上年減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因為縮減公用經(jīng)費。其中：財政撥款收入186.18萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。?
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計186.18萬元，較上年減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因為縮減公用經(jīng)費。其中：基本支出186.18萬元，占比100%；項目支出0萬元。
- ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計186.18萬元，支出總計186.18萬元。收支較上年減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因為縮減公用經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入186.18萬元，較上年決算數(shù)減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因為縮減公用經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加6.28萬元，增長3.4%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出186.18萬元，較上年決算數(shù)減少2.86萬元，減少1.5%，主要原因是縮減公用經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加6.28萬元，增長3.4%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
- ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.95萬元，占比0.5%。較年初預算數(shù)無變化。
（2）文化旅游體育與傳媒支出146.77萬元，占比78.8%，較年初預算數(shù)減少0.18%。
（3）社會保障和就業(yè)支出21.68萬元，占比11.61%。較年初預算數(shù)增加6.46萬元，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。?
?（4）衛(wèi)生健康支出9.17萬元，占比4.9%。較年初預算數(shù)無變化。
（5）住房保障支出7.61萬元，占比4.1%。較年初預算數(shù)無變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出186.18萬元。其中：人員經(jīng)費166.92萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，較上年決算數(shù)增加12.62萬元，增長8.1%，主要原因是增資。公用經(jīng)費19.26萬元，主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出，較上年決算數(shù)減少7.83萬元，減少28.9%，主要原因是縮減公用經(jīng)費。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.08萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元。較上年支出數(shù)減少0.42萬元，減少84%，主要原因是減少公務接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
因公出國（境）費用0萬元， 公務車購置費用0萬元， 公務車運行維護費0萬元， 公務接待費0.08萬元，主要用于公務接待。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.42萬元，減少84%，主要原因是減少公務接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待1批次，8人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0萬元,培訓費支出0.06萬元。
（二）機關運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位無此事項。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。
本單位無此事項。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
本單位無此事項。
- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- ? 關于績效自評結果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：周向東? 聯(lián)系電話：023-47544204
