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重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職能：負(fù)責(zé)管理陳獨(dú)秀舊居陳列館的對(duì)外開放、文物保護(hù)、安全管理等日常事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館為區(qū)文化旅游委所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，為公益一類事業(yè)單位。編制數(shù)13人，現(xiàn)有在職職工12人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)514.47萬元，支出總計(jì)514.47萬元。收支較上年減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)514.47萬元，較上年減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。其中：財(cái)政撥款收入514.47萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)514.47萬元，較上年減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。其中：基本支出261.68萬元，占比51%；項(xiàng)目支出252.79萬元，占比49%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本單位2024年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)514.47萬元，支出總計(jì)514.47萬元。收支較上年減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入514.47萬元，較上年決算數(shù)減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是追加基本支出預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出514.47萬元，較上年決算數(shù)減少3.7萬元，減少0.7%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是追加基本支出預(yù)算。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本單位2024年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.32萬元，占比0.26%。較年初預(yù)算數(shù)1.32萬元一致。
（2）文化體育與傳媒支出458.59萬元，占比89.14%。較年初預(yù)算數(shù)減少5.88萬元，減少1.2%，主要原因是厲行節(jié)約。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出31.38萬元，占比6.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加10.22萬元，增長(zhǎng)48%，主要原因是補(bǔ)繳往年度養(yǎng)老保險(xiǎn)差額。
（4）衛(wèi)生健康支出12.6萬元，占比2.45%。較年初預(yù)算數(shù)12.6萬元一致。
（5）住房保障支出10.58萬元，占比2.05%。較年初預(yù)算數(shù)10.58萬元一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出261.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)232.17萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加20.77萬元，增長(zhǎng)9.8%，主要原因是社保基數(shù)增加并補(bǔ)繳往年度養(yǎng)老保險(xiǎn)差額。公用經(jīng)費(fèi)29.51萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)減少7.47萬元，減少20.2%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)3.3萬元一致。較上年支出數(shù)減少26.68萬元，減少89%，主要原因是上年度購置了一輛公務(wù)車，因此本年度公務(wù)車購置費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于交文件和資料、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)3萬元一致，較上年支出數(shù)減少1.08萬元，減少26%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車的使用。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于接待相關(guān)單位到我單位參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)0.3萬元一致，較上年支出數(shù)減少0.7萬元，減少70%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度0萬元相比，減少0萬元，下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬元，與2023年度相比，減少1.26萬元，減少80%，主要原因是本年度培訓(xùn)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額1.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.49萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、復(fù)印紙。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金252.79萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
- ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
- ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位已完成績(jī)效自評(píng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張亦馨??? 聯(lián)系電話：023-47583038
