重慶市江津區(qū)圖書館 2024年度決算公開說明

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重慶市江津區(qū)圖書館

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收集、保存、流通、開發(fā)利用。

2.負(fù)責(zé)數(shù)字圖書館、24小時(shí)自助圖書館、手機(jī)圖書館、一卡通、總分館制建設(shè)服務(wù)等新型圖書館業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)普通古籍、珍本善本、民國文獻(xiàn)等傳統(tǒng)文化資源的采集、保存、保護(hù)工作以及組織全區(qū)古籍保護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展等系列工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)文化共享工程業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識(shí)文化傳播活動(dòng)。

6.負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)科課題及學(xué)術(shù)研究。

7.開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與協(xié)作協(xié)調(diào)、對(duì)外文化交流、文化配套服務(wù)。

8.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬事業(yè)單位，編制總數(shù)為15名，在職人數(shù)14人。設(shè)置辦公室、活動(dòng)部、讀者服務(wù)部、推廣部和文獻(xiàn)資源部。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)497.77萬元，支出總計(jì)197.77萬元。收支較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)497.77萬元，較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款收入497.77萬元，占比100%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)497.77萬元，較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。其中：基本支出342.90萬元，占比68.89%；項(xiàng)目支出154.87萬元，占比31.11%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)497.77萬元，支出總計(jì)497.77萬元。收支較上年增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入497.77萬元，較上年決算數(shù)增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加33.80萬元，增長7.3%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出497.77萬元，較上年決算數(shù)增加23.80萬元，增長5.0%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加33.80萬元，增長7.3%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.53萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出389.99萬元，占78.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.43萬元，增長3.8%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出76.49萬元，占15.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.02萬元，增長35.5%，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳。

（4）衛(wèi)生健康支出17.54萬元，占3.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降3.5%，主要原因是退休人員減少。

（5）住房保障支出12.23萬元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出342.90萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)303.76萬元，較上年決算數(shù)增加2.13萬元，增長0.7%，主要原因是人員社保工資增加。公用經(jīng)費(fèi)39.14萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，減少2.5%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降12.4%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少、未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.22萬元，減少29.1%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少、未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元，主要用于圖書館流通圖書車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，較上年支出數(shù)減少1.02萬元，下降25.5%，主要原因是實(shí)際運(yùn)行里程減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.41萬元，與2023年度相比，減少1.46萬元，下降78.1%，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.81萬元，其中：政府采購貨物支出2.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購打印機(jī)、裝訂機(jī)、復(fù)印紙等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我館對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金154.87萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）2024年城市書房建設(shè)資金績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2. ? 績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

完成全年績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何欣穎? 聯(lián)系電話：17830093420