重慶市江津區文物管理所 2024年度部門決算公開說明

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重慶市江津區文物管理所

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區文物管理所屬全額撥款事業單位，成立于1990年，主要職能：

1、負責開展文物考古調查，配合上級業務部門進行文物考古發掘，做好文物的搶救性清理發掘工作；

2、負責科學保管文物藏品，收藏整理保存文物資料，進行文物藏品修復，開展文物科學研究；

3、負責宣傳普及文物知識，合理開發利用文物資源；

4、協助公安、工商等執法部門打擊文物違法犯罪活動；

5、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位為江津區文化和旅游發展委員會下屬事業單位，編制總數為12名，江津區文物管理所加掛江津區博物館牌子,截止目前在職人數10人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計540.12萬元，支出總計540.12萬元。收支較上年減少247.27萬元，主要原因為項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計540.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入540.12萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少247.27萬元，主要原因為項目支出減少。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計540.12萬元，其中：基本支出267.4萬元，占比49.5%；項目支出272.72萬元，占比50.5%。本年支出較上年減少247.27萬元，主要原因為項目支出減少。
4. ? 結轉結余情況。本年度無結余結轉。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計540.12萬元，支出總計540.12萬元。收支較上年減少247.27萬元，主要原因為項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入540.12萬元，較上年決算數減少247.27萬元，主要原因為較上年比較項目收入減少。較年初預算數增加109.25萬元，增長20.2%。主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加94.75萬元，社會保障和就業支出增加14.5萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出540.12萬元，較上年決算數減少247.27萬元，主要原因為較上年比較項目支出減少。較年初預算數增加109.25萬元，增長20.2%。主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加94.75萬元，社會保障和就業支出增加14.5萬元。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

（1）教育支出1.42萬元，占比0.26%，較年初預算數無變化；

（2）文化旅游體育與傳媒支出477.09萬元，較年初預算數增加94.75萬元，主要原因是項目支出增加；

（3）社會保障與就業支出37.27萬元，較年初預算數增加14.5萬元，主要是事業單位養老保險和職業年金補繳；

（4）衛生健康支出12.95萬元，較年初預算數無變化；

（5）住房保障支出11.38萬元，較年初預算數無變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出267.40萬元。其中：人員經費232.81萬元，較上年決算數增加16.71萬元，增長7.1%，主要原因是人員社保工資增加。公用經費34.59萬元，較上年決算數減少7.58萬元，主要原因是勞務費及其他商品服務支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計3.48萬元，較年初預算數一致。較上年支出數減少2.32萬元，減少40%，主要原因是今年公務接待費減少1.01萬元，公務用車運行維護費減少1.31萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費2.99萬元，主要用于四普田野調查、文物巡查、文物項目現場勘察等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，較上年支出數減少1.31萬元。

公務接待費0.49萬元，主要用于上級部門及各區縣單位領導交流學習、工作調研。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，較上年支出數減少1.01萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待11批次66人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費74元，車均購置費0萬元，車均維護費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出0萬元。

機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。事業單位備注如下內容：按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出1.42萬元，較上年增加0.59萬元，增長41%，主要原因是參加第四次全國文物普查培訓以及在職人員參加遺產數字化保護培訓等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于文物巡查、文物項目現場勘察等。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額418.04萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出199.24萬元、政府采購服務支出218.80萬元。授予中小企業合同金額199.24萬元，占政府采購支出總額的47.6%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金272.67萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王世儉??? 聯系電話：023-47522901