重慶市江津區文化和旅游發展委員會（本級） 2024年度部門決算公開情況說明

重慶市江津區文化和旅游發展委員會（本級）

2024年度部門決算公開情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責：

（1）貫徹執行黨和國家宣傳、文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館工作的方針政策和法律法規規章，起草區文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館規范性文件和政策措施。

（2）統籌規劃全區文化、廣播電視、體育事業發展，起草相應發展規劃并組織實施，推進文化、體育和旅游融合發展，推進體制機制改革。

?? （3）管理全區重要文化、體育活動，指導全區重點文化、體育、廣播電視設施建設，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化、旅游、體育產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展。

（4）負責管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責全區公共文化事業發展，推進全區公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全區廣播電視領域公共服務重要公益工程和公益活動。

（6）負責全區體育事業發展，統籌實施全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展計劃，推動體育標準化建設，負責體育彩票管理工作。

（7）負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）統籌全區文物保護利用工作。負責指導全區文物和博物館業務工作，負責指導和管理全區考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全檢查職責。指導協調博物館建設及博物館間的交流與協作。協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名城（鎮、村）文物、文博場所的保護和監督管理工作。

（9）負責對全區廣播電視節目制作、播出、傳輸機構進行行業指導和業務監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行監管，負責全區應急廣播體系建設、管理。指導全區廣播電視重點基礎設施建設。指導全區廣播電視系統的安全工作。

（10）指導、推進全區文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館行業科技創新發展，推進行業信息化、標準化建設。

（11）統籌規劃全區文化、旅游、體育產業，組織實施文化、旅游、體育資源普查，挖掘、保護和利用文化和旅游資源，承擔文化、體育市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化、旅游和體育產業發展。

（12）指導全區文化、旅游、廣播電視和體育市場發展，規范、監管市場經營行為，推進行業信用體系建設，負責市場安全綜合協調和監督管理，指導應急救援工作。

（13）負責全區文化市場綜合行政執法，組織查處全區文化、旅游、體育、文物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執法由重慶市江津區文化市場綜合行政執法支隊承擔。

（14）指導、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區大型文化、旅游和體育等對外及對港澳臺交流活動。

（15）擬訂全區文化、旅游、廣播電視和體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理。

（16）負責機關、所屬事業單位和所主管的社會組織黨建工作。

（17）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

（18）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區文化和旅游發展委員會為一級預算單位，內設機構：辦公室、財務科、產業發展科、文化科（文物管理科）、旅游科（宣傳推廣科）、政策法制科（安全監督科、行政審批科）、廣播電視傳媒管理科、體育科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計2454.49萬元，支出總計2454.49萬元。收支較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少（旅游宣傳資金減少180萬、文化產業發展專項支出減少456萬元、國際文化產業博覽經費減少40萬元、廣播電視監測運維減少11.5萬元等）。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計2454.49萬元，較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。其中：財政撥款收入2454.49萬元，占比100%；事業收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。?
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計2454.49萬元，較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。其中：基本支出881.52萬元，占比36%；項目支出1572.97萬元，占比64%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2454.49萬元，支出總計2454.49萬元。收支較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2389.96萬元，較上年決算數減少807.63萬元，減少25.2%，主要原因為項目減少。較年初預算數增加366.5萬元，增長18.11%，主要原因是人員增資，年中追加項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2389.96萬元，較上年決算數減少807.63萬元，減少25.2%，主要原因是項目減少。較年初預算數增加366.5萬元，增長18.11%，主要原因是人員增資，年中追加項目。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.01萬元，占比0.12%，較年初預算數無變化。

（2）文化旅游體育與傳媒支出1977.52萬元，占比80.57%，較年初預算數增加314.24萬元,主要原因是年中追加項目資金。

（3）社會保障和就業支出312.84萬元，占比12.74%，較年初預算數增加52.26萬元，主要原因是年中追加養老保險和職業年金。

（4）衛生健康支出54.89萬元，占比2.23%，較年初預算數無變化。

（5）住房保障支出41.7萬元，占比1.71%，較年初預算數無變化。

（6）其他支出64.53萬元，占比2.63%，較年初預算數增加64.53萬元，主要是年中增加基金項目。

?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出881.52萬元。其中：人員經費791.72萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，較上年決算數減少35.82萬元，減少4.3%，主要原因是人員減少2人。公用經費89.8萬元，主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出，較上年決算數減少41.22萬元，減少31%，主要原因是縮減公用經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度政府性基金預算財政撥款收支64.53萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計1.73萬元，較年初預算數減少6.27萬元。較上年支出數減少3.27萬元，主要原因是減少公務接待費用、減少公務車運行費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元， 公務車購置費用0萬元， 公務車運行維護費1.13萬元， 公務接待費0.6萬元，主要用于公務接待。費用支出較年初預算數減少4.4萬元，較上年支出數減少0.4萬元，減少40%，主要原因是減少公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次65人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待10批次，65人。人均接待費92元，車均購置費0萬元，車均維護費1.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元,培訓費支出1.71萬元。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出89.8萬元，較上年決算數減少41.22萬元，減少31%，主要原因是縮減公用經費。比年初預算數減少26.35萬元，減少22.6%，主要原因是縮減公用經費。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額738.71萬元，其中：政府采購貨物支出738.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額738.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.58萬元，占政府采購支出總額的1.16%。主要用于采購辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對29個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評29項，涉及資金1508.44萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

2024年，本單位29個項目全部完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周向東? 聯系電話：023-47544204