重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級） 2024年度部門決算公開情況說明

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）

2024年度部門決算公開情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，起草區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館規(guī)范性文件和政策措施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，起草相應(yīng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化、體育和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。

?? （3）管理全區(qū)重要文化、體育活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、廣播電視設(shè)施建設(shè)，負責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（4）負責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重要公益工程和公益活動。

（6）負責(zé)全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌實施全區(qū)群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展計劃，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負責(zé)體育彩票管理工作。

（7）負責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）統(tǒng)籌全區(qū)文物保護利用工作。負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負責(zé)指導(dǎo)和管理全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全檢查職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）文物、文博場所的保護和監(jiān)督管理工作。

（9）負責(zé)對全區(qū)廣播電視節(jié)目制作、播出、傳輸機構(gòu)進行行業(yè)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)管，負責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)、管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。

（10）指導(dǎo)、推進全區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（11）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、體育資源普查，挖掘、保護和利用文化和旅游資源，承擔(dān)文化、體育市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（12）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育市場發(fā)展，規(guī)范、監(jiān)管市場經(jīng)營行為，推進行業(yè)信用體系建設(shè)，負責(zé)市場安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

（13）負責(zé)全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、旅游、體育、文物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊承擔(dān)。

（14）指導(dǎo)、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化、旅游和體育等對外及對港澳臺交流活動。

（15）擬訂全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（16）負責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。

（17）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

（18）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、文化科（文物管理科）、旅游科（宣傳推廣科）、政策法制科（安全監(jiān)督科、行政審批科）、廣播電視傳媒管理科、體育科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計2454.49萬元，支出總計2454.49萬元。收支較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少（旅游宣傳資金減少180萬、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出減少456萬元、國際文化產(chǎn)業(yè)博覽經(jīng)費減少40萬元、廣播電視監(jiān)測運維減少11.5萬元等）。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計2454.49萬元，較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。其中：財政撥款收入2454.49萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。?
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計2454.49萬元，較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。其中：基本支出881.52萬元，占比36%；項目支出1572.97萬元，占比64%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2454.49萬元，支出總計2454.49萬元。收支較上年減少743.1萬元，減少23.2%，主要原因為項目減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2389.96萬元，較上年決算數(shù)減少807.63萬元，減少25.2%，主要原因為項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加366.5萬元，增長18.11%，主要原因是人員增資，年中追加項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2389.96萬元，較上年決算數(shù)減少807.63萬元，減少25.2%，主要原因是項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加366.5萬元，增長18.11%，主要原因是人員增資，年中追加項目。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.01萬元，占比0.12%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（2）文化旅游體育與傳媒支出1977.52萬元，占比80.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加314.24萬元,主要原因是年中追加項目資金。

（3）社會保障和就業(yè)支出312.84萬元，占比12.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.26萬元，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

（4）衛(wèi)生健康支出54.89萬元，占比2.23%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（5）住房保障支出41.7萬元，占比1.71%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（6）其他支出64.53萬元，占比2.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.53萬元，主要是年中增加基金項目。

?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出881.52萬元。其中：人員經(jīng)費791.72萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，較上年決算數(shù)減少35.82萬元，減少4.3%，主要原因是人員減少2人。公用經(jīng)費89.8萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)減少41.22萬元，減少31%，主要原因是縮減公用經(jīng)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支64.53萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.27萬元。較上年支出數(shù)減少3.27萬元，主要原因是減少公務(wù)接待費用、減少公務(wù)車運行費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元， 公務(wù)車購置費用0萬元， 公務(wù)車運行維護費1.13萬元， 公務(wù)接待費0.6萬元，主要用于公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.4萬元，較上年支出數(shù)減少0.4萬元，減少40%，主要原因是減少公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待10批次，65人。人均接待費92元，車均購置費0萬元，車均維護費1.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元,培訓(xùn)費支出1.71萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.8萬元，較上年決算數(shù)減少41.22萬元，減少31%，主要原因是縮減公用經(jīng)費。比年初預(yù)算數(shù)減少26.35萬元，減少22.6%，主要原因是縮減公用經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額738.71萬元，其中：政府采購貨物支出738.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額738.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.58萬元，占政府采購支出總額的1.16%。主要用于采購辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對29個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評29項，涉及資金1508.44萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。

部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

2024年，本單位29個項目全部完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周向東? 聯(lián)系電話：023-47544204