重慶市江津區體育運動學校 2024年度決算公開情況說明

重慶市江津區體育運動學校

2024年度決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區體育運動學校為重慶市江津區文化和旅游發展委員會所屬正處級全額撥款事業單位，為公益一類事業單位；其宗旨是培育體育后備人才，促進體育事業發展；職責任務是：1.承擔全區青少年體育競技人才培訓、培養及體育科研等工作； 2.為國家選拔、培養、輸送德智體美全面發展的體育后備人才；3.組織參加體育競賽活動，完成各項競賽任務；4.負責教練員和運動員的日常管理工作。5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

1. 我校根據津編發【2015】68號要求，設置兩科一室，即學生科、競訓科和辦公室；目前編制27名，其中專技19名，管理8名。

?2.人員情況? 2024年年底實有在職25人，其中專技18人，管理7人。缺編2人，退休1人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1216.27萬元，支出總計1216.27萬元。收支較上年決算數增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項目經費增加了市七運會參賽經費。

2.收入情況。2024年度收入合計1216.27萬元，較上年決算數增加86.37萬元，上升7.6%，主要原因是.2024年項目經費增加了市七運會參賽經費。其中：財政撥款收入1216.27萬元，占100%。

3.支出情況。2024年度支出合計1216.27萬元，較上年決算增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項目經費增加了市七運會參賽經費。其中：基本支出601.17萬元，占49.43%；項目支出420.6萬元，占50.57%。

4.結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1216.27萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加86.37萬元，上升7.6%。主要原因是2024年項目經費增加了市七運會參賽經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1021.78萬元，較上年決算數減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項目經費壓減。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1021.78萬元，較上年決算數減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項目經費壓減。

3.結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.2萬元，占0.26%，較年初預算數無增長。

（2）文化旅游體育與傳媒支出885.39萬元，占72.8%，較年初預算數增加10萬元，增長0.8%，主要原因是2024年教職工晉級晉升以及增加薪級工資。

（3）社會保障與就業支出78.02萬元，占6.4%，較年初預算數持平。

（4）衛生健康支出29.56萬元，占2.4%，較年初預算數持平。

（5）住房保障支出25.6萬元，占2.1%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出601.17萬元。其中：人員經費519.97萬元，較上年決算數增加11.66萬元，上升1.03%，主要原因是養老保險繳費基數提高，在編人員晉級晉升增加薪級工資等。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、職工醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經費81.21萬元，較上年決算數減少0.64萬元，下降0.06%，主要原因是2024年公用經費壓減。公用經費用途主要包括主要包括辦公費、電話費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入194.5.00萬元，較上年決算數增加164.5.00萬元，增長14.56%，主要原因是增加市七運會參賽經費。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位2024年度未發生因公出國（境）費用、公務車購置費、公務車運行維護費、公務接待費支出。

（一）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金420.6萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍。一級預算單位應公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應公開所有重點專項一級項目，并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表。無重點專項的部門應選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。

2.????????? 績效自評報告或案例。

本單位無此事項。

3.????????? 關于績效自評結果的說明。

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果。

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：范劍波?? 13389615300