重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校 2024年度決算公開情況說明

重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校

2024年度決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)體育運動學(xué)校為重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位，為公益一類事業(yè)單位；其宗旨是培育體育后備人才，促進體育事業(yè)發(fā)展；職責(zé)任務(wù)是：1.承擔(dān)全區(qū)青少年體育競技人才培訓(xùn)、培養(yǎng)及體育科研等工作； 2.為國家選拔、培養(yǎng)、輸送德智體美全面發(fā)展的體育后備人才；3.組織參加體育競賽活動，完成各項競賽任務(wù)；4.負責(zé)教練員和運動員的日常管理工作。5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1. 我校根據(jù)津編發(fā)【2015】68號要求，設(shè)置兩科一室，即學(xué)生科、競訓(xùn)科和辦公室；目前編制27名，其中專技19名，管理8名。

?2.人員情況? 2024年年底實有在職25人，其中專技18人，管理7人。缺編2人，退休1人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1216.27萬元，支出總計1216.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。

2.收入情況。2024年度收入合計1216.27萬元，較上年決算數(shù)增加86.37萬元，上升7.6%，主要原因是.2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。其中：財政撥款收入1216.27萬元，占100%。

3.支出情況。2024年度支出合計1216.27萬元，較上年決算增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。其中：基本支出601.17萬元，占49.43%；項目支出420.6萬元，占50.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1216.27萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加86.37萬元，上升7.6%。主要原因是2024年項目經(jīng)費增加了市七運會參賽經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1021.78萬元，較上年決算數(shù)減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項目經(jīng)費壓減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1021.78萬元，較上年決算數(shù)減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項目經(jīng)費壓減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.2萬元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)無增長。

（2）文化旅游體育與傳媒支出885.39萬元，占72.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長0.8%，主要原因是2024年教職工晉級晉升以及增加薪級工資。

（3）社會保障與就業(yè)支出78.02萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）衛(wèi)生健康支出29.56萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出25.6萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出601.17萬元。其中：人員經(jīng)費519.97萬元，較上年決算數(shù)增加11.66萬元，上升1.03%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高，在編人員晉級晉升增加薪級工資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費81.21萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降0.06%，主要原因是2024年公用經(jīng)費壓減。公用經(jīng)費用途主要包括主要包括辦公費、電話費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入194.5.00萬元，較上年決算數(shù)增加164.5.00萬元，增長14.56%，主要原因是增加市七運會參賽經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用、公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費支出。

（一）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金420.6萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。一級預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應(yīng)公開所有重點專項一級項目，并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表。無重點專項的部門應(yīng)選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。

2.????????? 績效自評報告或案例。

本單位無此事項。

3.????????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：范劍波?? 13389615300