重慶市江津區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 2024年度決算公開情況說明

重慶市江津區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校

2024年度決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校為重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)所屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，為公益一類事業(yè)單位；其宗旨是培育體育后備人才，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展；職責(zé)任務(wù)是：1.承擔(dān)全區(qū)青少年體育競技人才培訓(xùn)、培養(yǎng)及體育科研等工作； 2.為國家選拔、培養(yǎng)、輸送德智體美全面發(fā)展的體育后備人才；3.組織參加體育競賽活動(dòng)，完成各項(xiàng)競賽任務(wù)；4.負(fù)責(zé)教練員和運(yùn)動(dòng)員的日常管理工作。5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 我校根據(jù)津編發(fā)【2015】68號(hào)要求，設(shè)置兩科一室，即學(xué)生科、競訓(xùn)科和辦公室；目前編制27名，其中專技19名，管理8名。

?2.人員情況? 2024年年底實(shí)有在職25人，其中專技18人，管理7人。缺編2人，退休1人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的無二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1216.27萬元，支出總計(jì)1216.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了市七運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1216.27萬元，較上年決算數(shù)增加86.37萬元，上升7.6%，主要原因是.2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了市七運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1216.27萬元，占100%。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1216.27萬元，較上年決算增加86.37萬元,上升7.6%，主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了市七運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出601.17萬元，占49.43%；項(xiàng)目支出420.6萬元，占50.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1216.27萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加86.37萬元，上升7.6%。主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了市七運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1021.78萬元，較上年決算數(shù)減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1021.78萬元，較上年決算數(shù)減少78.12萬元，降低7.1%。主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.2萬元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)無增長。

（2）文化旅游體育與傳媒支出885.39萬元，占72.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長0.8%，主要原因是2024年教職工晉級(jí)晉升以及增加薪級(jí)工資。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出78.02萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）衛(wèi)生健康支出29.56萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出25.6萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出601.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)519.97萬元，較上年決算數(shù)增加11.66萬元，上升1.03%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，在編人員晉級(jí)晉升增加薪級(jí)工資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)81.21萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降0.06%，主要原因是2024年公用經(jīng)費(fèi)壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入194.5.00萬元，較上年決算數(shù)增加164.5.00萬元，增長14.56%，主要原因是增加市七運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)8項(xiàng)，涉及資金420.6萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）公開范圍。一級(jí)預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)一級(jí)項(xiàng)目，并選擇至少1個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)二級(jí)項(xiàng)目公開績效自評(píng)表。無重點(diǎn)專項(xiàng)的部門應(yīng)選擇至少1個(gè)一般性項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目和1個(gè)一般性二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。

2.????????? 績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無此事項(xiàng)。

3.????????? 關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：范劍波?? 13389615300