重慶市江津區體育局 2024年度部門決算公開說明

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重慶市江津區體育局?????????????????

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于體育工作的法律、法規、規章和方針政策，擬訂并組織實施全區體育事業發展規劃和政策，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。

??? 2、統籌規劃全區群眾性體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍建設。

??? 3、統籌規劃全區競技體育發展，制定全區體育競賽計劃，指導、管理、協調區級體育競賽活動。

??? 4、統籌規劃全區青少年體育發展，指導和推進全區青少年體育工作和學校體育工作，實施國家體育鍛煉標準。

??? 5、負責區級體育社團的資格審查和業務指導，受市體育局委托，審核和審批相應的等級運動員、等級裁判員、等級社會體育指導員。

??? 6、擬訂全區體育產業發展規劃和政策，培育、發展體育市場，規范體育經營活動，參與擬訂全區體育設施布局規劃，監督檢查體育設施的管理和使用。

??? 7、組織、指導體育宣傳、體育培訓和體育科研成果的推廣工作。

8、完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

??? 區體育局所屬全民健身指導中心納入2024年區級二級決算編制范圍；體育運動學校是區級一級預決算單位。從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區體育局（本級）、重慶市江津區全民健身指導中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計2541.05萬元，支出總計2541.05萬元。收支較上年增加20.58萬元，增加0.82%，主要原因為2024年體彩公益金區縣分成增加91.5萬元。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計2498.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入863.72萬元，政府性基金預算財政撥款收入1634.99萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加20.58萬元，增加0.82%，主要原因為2024年體彩公益金區縣分成增加91.5萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計2541.05萬元，其中：基本支出376.17萬元，占比14.8%；項目支出2164.88萬元，占比85.2%。本年支出較上年增加62.92萬元，增加2.54%，主要原因為2024年體彩公益金區縣分成增加91.5萬元。

4、結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少42.34萬元，下降100%，主要原因是2024年無財政撥款結余，非財政撥款已使用。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2498.71萬元，支出總計2498.71萬元。收支較上年增加20.58萬元，增加0.82%，主要原因為2024年體彩公益金區縣分成增加91.5萬元。

（二）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入863.72萬元，較上年決算數減少326.51萬元，減少27.43%，主要原因為本級場館運行補助金等項目經費調減。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出863.72萬元，較上年決算數減少326.51萬元，減少27.43%。主要原因是本級場館運行補助金等項目經費調減。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.85萬元，占0.21%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因無。

（2）文化旅游體育與傳媒支出762.61萬元，占88.29%，較年初預算數減少23.33萬元，減少2.97%，主要原因是老年體育活動經費等中途追減。

（3）社會保障與就業支出56.71萬元，占6.57%，較年初預算數增加7.31萬元，增長14.8%，主要原因是人員經費調標。

（4）衛生健康支出21.93萬元，占2.54%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因無。

（5）住房保障支出20.61萬元，占2.39%，較年初預算數減少1.11萬元，下降5.11%，主要原因人員減少。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出376.17萬元。其中：人員經費322.43萬元，較上年決算數減少17.3萬元，減少5.09%，主要原因是人員減少。公用經費53.74萬元，較上年決算數減少2.52萬元，減少4.48%，主要原因是公用經費調減。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入1634.99萬元，較上年決算數增加347.09萬元，增加26.95%，主要原因是2024年體彩公益金區縣分成等增加。本年支出1634.99萬元，較上年決算數增加347.09萬元，增加26.95%，主要原因是2024年體彩公益金區縣分成等增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.34萬元，較年初預算數減少0.16萬元，下降32%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少0.03萬元，減少8.12%，主要原因是本年少接待兩人次共3位人員。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于無。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務車購置費用0萬元，主要用于無。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務車運行維護費0萬元，主要用于無。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務接待費0.34萬元，主要用于市體育彩票管理中心對江津體彩工作檢查用餐。費用支出較年初預算數減少0.16萬元，較上年支出數減少0.03萬元，減少8.12%，主要原因是本年少接待兩人次共3位人員。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待3批次34人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待3批次，34人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.5萬元，減少100%，主要原因是本年賽事活動取消會議費等相應費用。

本年度培訓費支出1.85萬元，較上年減少0.63萬元，減少25.4%，主要原因是體育賽事培訓活動減少。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出26.34萬元，較上年減少3.85萬元，減少12.75%，主要原因是公用經費調減。比年初預算數減少3.14萬元，減少10.65%，主要原因是公用經費調減。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、培訓費等。

機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。事業單位備注如下內容：按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

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（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于無。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1.34萬元，其中：政府采購貨物支出1.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.34萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和33個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評33項，涉及資金2164.88萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李菠?? 聯系電話：18723123812