| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1559455J/2025-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 10:19:47
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)
2024年度部門決算公開情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
部門現(xiàn)行的職能職責(zé):
(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章,起草區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館規(guī)范性文件和政策措施。
(2)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展,起草相應(yīng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、體育和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革。
?? (3)管理全區(qū)重要文化、體育活動(dòng),指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、廣播電視設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(4)負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(5)負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重要公益工程和公益活動(dòng)。
(6)負(fù)責(zé)全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施全區(qū)群眾體育、競(jìng)技體育、青少年體育發(fā)展計(jì)劃,推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)體育彩票管理工作。
(7)負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
(8)統(tǒng)籌全區(qū)文物保護(hù)利用工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全區(qū)考古工作,組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全檢查職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)文物、文博場(chǎng)所的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
(9)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)廣播電視節(jié)目制作、播出、傳輸機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)、管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
(10)指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(11)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查,挖掘、保護(hù)和利用文化和旅游資源,承擔(dān)文化、體育市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(12)指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育市場(chǎng)發(fā)展,規(guī)范、監(jiān)管市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),負(fù)責(zé)市場(chǎng)安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
(13)負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、旅游、體育、文物等市場(chǎng)的違法行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)。
(14)指導(dǎo)、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化、旅游和體育等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
(15)擬訂全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
(16)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。
(17)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
(18)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、文化科(文物管理科)、旅游科(宣傳推廣科)、政策法制科(安全監(jiān)督科、行政審批科)、廣播電視傳媒管理科、體育科。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5650.52萬(wàn)元,支出總計(jì)5650.52萬(wàn)元。收支較上年減少916.47萬(wàn)元,減少13.9%,主要原因?yàn)轫?xiàng)目減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
(1)教育支出14.16萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出4569.94萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出673.62萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出176.51萬(wàn)元,住房保障支出151.76萬(wàn)元,其他支出64.53萬(wàn)元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3152.55萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2777.69萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),較上年決算數(shù)減少增加29.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.06%,主要原因是人員增資。公用經(jīng)費(fèi)374.85萬(wàn)元,主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,較上年決算數(shù)減少81.35萬(wàn)元,減少17.8%,主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支64.53萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.17萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少34.4萬(wàn)元,主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)用、減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用,減少公務(wù)車購(gòu)置。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元, 公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元, 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.92萬(wàn)元, 公務(wù)接待費(fèi)2.26萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.74萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少3.03萬(wàn)元,減少57%,主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次261人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待40批次,261人。人均接待費(fèi)86元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.32萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)支出18.53萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少64.22萬(wàn)元,減少25%,主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)。比年初預(yù)算數(shù)減少278.31萬(wàn)元,減少59%,主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛6輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1161.33萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出743.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出199.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出218.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額942.53萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的81.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.27%。主要用于采購(gòu)辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)61個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)61項(xiàng),涉及資金2497.97萬(wàn)元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開范圍。
部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表;無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
?
?
?
2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
部門整體績(jī)效 |
自評(píng)總分 (分) |
| |||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門 |
文化旅游委 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
部門 聯(lián)系人 |
周向東 |
聯(lián)系電話 |
47544204 | |||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
4640.27 |
|
5650.52 |
121 |
10 |
12.1 | |||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
4640.27 |
|
5650.52 |
121 |
10 |
12.1 | ||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
統(tǒng)籌規(guī)劃好全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革 管理好全區(qū)性重大文化活動(dòng),負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)文化設(shè)施建設(shè) 管理好全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。 促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。 確保文化旅游市場(chǎng),文物正常流通,做好文物保護(hù)工作; |
|
統(tǒng)籌規(guī)劃好全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革 管理好全區(qū)性重大文化活動(dòng),負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)文化設(shè)施建設(shè) 管理好全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。 促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。 確保文化旅游市場(chǎng),文物正常流通,做好文物保護(hù)工作; | ||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |||
|
廣播電視覆蓋率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
旅游總收入 |
億元 |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)增加值 |
億元 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
公共文化服務(wù)人次 |
萬(wàn)人次 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
旅游服務(wù)綜合滿意度調(diào)查得分 |
分 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
聘用人員控制情況 |
人 |
≤ |
10 |
8 |
2 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
部門預(yù)決算公開 |
|
定性 |
以內(nèi)容完整性、細(xì)化程度、及時(shí)性及真實(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià) |
完整、已細(xì)化、真實(shí)、及時(shí) |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
采用保障方式的政府采購(gòu)占比情況 |
|
定性 |
無(wú)保障金采購(gòu)的得滿分;保障金采購(gòu)占比小于等于10%的,按該項(xiàng)指標(biāo)分值的90%計(jì)算得分;占比大于10%的,不得分。 |
|
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
|
三公經(jīng)費(fèi)控制情況 |
萬(wàn)元 |
≤ |
8 |
16 |
100 |
100 |
5 |
0 |
| |||
?
?
?
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
廣播電視運(yùn)行維護(hù) |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門 |
文化旅游委 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
張雅芬 |
聯(lián)系電話 |
47521329 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
|
18 |
9 |
9 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
18 |
|
9 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
保障廣播電視正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
保障廣播電視正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | ||||
|
設(shè)施完好率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
|
設(shè)施服務(wù)覆蓋面積 |
平方米 |
≥ |
100000 |
1000000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
|
設(shè)施服務(wù)覆蓋人口 |
人 |
≥ |
1000000 |
10000000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
|
故障排除及時(shí)率 |
% |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
|
故障響應(yīng)時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
|
|
受益群體滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2024年,本單位61個(gè)項(xiàng)目全部完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周向東? 聯(lián)系電話:023-47544204
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