重慶市江津區圖書館2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、負責文獻收集、保存、流通、開發利用。

2、負責數字圖書館、24小時自助圖書館、手機圖書館、一卡通、總分館制建設服務等新型圖書館業務拓展與服務。

3、負責對普通古籍、珍本善本、民國文獻等傳統文化資源的采集、保存、保護工作以及組織全區古籍保護相關業務工作的開展等系列工作。

4、負責全區文化共享工程業務指導。

5、利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識文化傳播活動。

6、負責相關學科課題及學術研究。

7、開展業務輔導與協作協調、對外文化交流、文化配套服務。

8、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區圖書館事業編制15名。其中，館長1名，副館長1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計463.97萬元，支出總計463.97萬元。收支較上年預算數增加25.19萬元, 增長5.7%，主要原因是一般公共預算撥款增加。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數463.97萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款463.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加25.19萬元，主要是項目經費撥款增加。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數463.97萬元，其中：教育支出1.53萬元，文化旅游體育與傳媒支出375.56萬元，社會保障和就業支出56.47萬元，衛生健康支出18.18萬元，住房保障支出12.23萬元。支出較去年增加25.19萬元，主要是基本支出減少11.31萬元，項目支出增加36.5萬元。

三、 財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數463.97萬元，支出年初預算數463.97萬元。收支較上年預算數增加25.19萬元,增長5.7%，主要原因是文化旅游體育與傳媒收入支出增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入463.97萬元，一般公共預算財政撥款支出463.97萬元，比2023年增加25.19萬元。其中：基本支出314.47萬元，比2023年增加減少11.31萬元，主要原因是退休人員減少，社會保障和就業支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出149.5萬元，比2023年增加36.5萬元，主要原因是項目支出增加，主要用于圖書館免費開放、古籍保護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區圖書館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區圖書館2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算3.4萬元，比2023年減少1.8萬元，下降34.6%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元； 2004年公務接待費年初預算數0.4萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是需要開展相關公務接待工作；2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴格控制公務用車；2024年公務用車購置費年初預算數0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種技術車輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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