重慶市江津區文物管理所2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區文物管理所屬全額撥款事業單位，成立于1990年，主要職能：1.認真貫徹執行黨和國家關于文物保護的有關法律、法規和方針、政策。2.負責協調、指導全區文物保護、考古和重大項目的實施工作，組織開展文物資源調查工作，承辦全國重點文物保護單位、國家歷史文化名鎮（村）推薦申報和市、區級文物保護單位及歷史文化名鎮（村）的審核工作。3.承擔全區博物館業務指導和規范管理工作。4.指導、協調全區博物館建設與其他區縣博物館之間的協作、交流工作。5.指導博物館信息化建設。6.負責全區珍貴文物搶救、征集工作。

（二）單位構成。

重慶市江津區文物管理所屬全額撥款事業單位，加掛“重慶市江津區博物館”牌子，屬于重慶市江津區文化和旅游發展委員會下屬事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計430.87萬元，支出總計 430.87萬元。收支較上年預算數減少350.15? 萬元, 減少44.8% ，主要原因是主要是一般公共預算撥款收入減少350.15萬元，項目預算和博物館運行經費預算減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數430.87萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款 430.87萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少350.15 萬元, 減少44.8% ，主要是一般公共預算撥款經費撥款減少，項目預算和博物館運行經費預算減少。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數430.87萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出382.34萬元，教育支出1.42萬元，社會保障和就業支出22.77萬元，衛生健康支出12.95萬元，住房保障支出11.38萬元。支出較去年減少350.15 萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出減少352.79 萬元，其中項目支出減少349.44萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年年初預算收入總計430.87萬元，支出總計 430.87萬元。收支較上年預算數減少350.15? 萬元, 減少44.8% ，主要原因是主要是一般公共預算撥款收入減少350.15萬元，項目預算和博物館運行經費預算減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入430.87萬元，一般公共預算財政撥款支出430.87萬元，比2023年減少352.79萬元。其中：基本支出249.37萬元，比2023年減少0.71萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出181.5萬元，比2023年減少349.4萬元，主要原因是本年度新增項目減少，故項目預算減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區文物管理所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區文物管理所2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算3.5萬元，比2023年減少6.5萬元，下降65% ，主要原因是本單位公務車換成電動車，公務車運行成本減少，預算減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0 萬元，比2023年減少(或增加)0萬元； 2024年公務接待費年初預算數0.5萬元，比2023年減少2.5 萬元，主要原因是厲行節約原則，盡量減少不必要的接待；

2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是本單位公務車換成電動車，公務車運行成本減少，預算減少；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2023年減少(或增加) 0? 萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、無政府采購情況。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款181.5萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車 1輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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