重慶市江津區體育運動學校 2025年部門預算情況說明

重慶市江津區體育運動學校

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責?

?重慶市江津區體育運動學校為重慶市江津區體育局所屬正處級全額撥款事業單位，為公益一類事業單位；其宗旨是培育體育后備人才，促進體育事業發展；職責任務是：

1.承擔全區青少年體育競技人才培訓、培養及體育科研等工作；

2.為國家選拔、培養、輸送德智體美全面發展的體育后備人才；

3.組織參加體育競賽活動，完成各項競賽任務；

4.負責教練員和運動員的日常管理工作。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。??

（二）單位構成

一、根據津編發〔2015〕68號要求，我校設置兩科一室，即學生科、競訓科和辦公室，人員編制27人。根據津人社局津人社發〔2020〕98號文件對我校崗位設置的批復：專技19人、管理8人。2022年年末實有在職25人，其中專技18人、管理7人；退休1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1119.57萬元，其中：一般公共預算撥款973.07萬元，政府性基金預算撥款 146.5萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加85.1萬元，主要是一般公共預算撥款減少61.4萬元、而政府性基金預算撥款增加146.5萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數 1119.57萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出837.1物業，社會保障和就業支出 79.51萬元，衛生健康支出 30.26萬元，住房保障支出26.2萬元。其他支出146.5萬元。支出較去年增加72.6萬元，主要是基本支出減少73.9 萬元，項目支出預算增加146.5 萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入973.07萬元，一般公共預算財政撥款支出973.07萬元，比2024年減少14.9 萬元。其中：基本支出570.57萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；保障部門正常運轉的各項商品服務支出65.4萬元，比2024年減少17.11萬元，主要原因是公用經費標準降低、職工培訓費取消、福利費標準降低；項目支出402.5萬元，主要用于運動員伙食補助，比2024年減少84.6萬元，主要原因是取消了出席市級以上比賽參賽補助、小基地建設和考核、文化科輔導及考核3個預算項目。

2025年政府性基金預算收入146.5萬元，政府性基金預算支出 146.5萬元，比2024年增加146.5萬元.

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 0 萬元，比2024年減少0.5 萬元。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，比2024年無增減 ，公務接待費? 0萬元，比2024年減少0.5萬元，公務用車運行維護費? 0? 萬元，比2024年無增減，公務用車購置費 0? 萬元，比2024年無增減。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算0? 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款402.5 萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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