重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）2025年預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，起草區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館規(guī)范性文件和政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，起草相應(yīng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
（三）管理全區(qū)重要文化、體育活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、廣播電視設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重要公益工程和公益活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施全區(qū)群眾體育、競(jìng)技體育、青少年體育發(fā)展計(jì)劃，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)體育彩票管理工作。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）統(tǒng)籌全區(qū)文物保護(hù)利用工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全檢查職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）文物、文博場(chǎng)所的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
（九）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)廣播電視節(jié)目制作、播出、傳輸機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)、管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
（十）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查，挖掘、保護(hù)和利用文化和旅游資源，承擔(dān)文化、體育市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十二）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育市場(chǎng)發(fā)展，規(guī)范、監(jiān)管市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、旅游、體育、文物等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)。
（十四）指導(dǎo)、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化、旅游和體育等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
（十五）擬訂全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（十六）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。
（十七）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
（十八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、文化科（文物管理科）、旅游科（宣傳推廣科）、政策法制科（安全監(jiān)督科、行政審批科）、廣播電視傳媒管理科、體育科。
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)3188.78萬元，支出總計(jì)3188.78萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3188.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1817.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1371.08萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少609.1萬元，主要是人員減少，項(xiàng)目減少。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3188.78萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1469.85萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出293.48萬元，衛(wèi)生健康支出66.36萬元，住房保障支出53.01萬元。支出較去年增加1165.32萬元，主要是體育局合并后基金類項(xiàng)目支出增加1270.61萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1817.7萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1817.7萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1817.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1817.7萬元，比2024年減少205.76萬元。其中：基本支出962.35萬元，比2024年增加153.08萬元，主要原因是體育合并后人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出855.35萬元，比2024年減少358.84萬元，主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減，主要用于宣傳營(yíng)銷、廣播電視、場(chǎng)所運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入1371.08萬元，政府性基金預(yù)算支出1371.08萬元，主要用于體育經(jīng)費(fèi)、旅游廁所,比2024年增加1371.08萬元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)1306.08萬元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
本部門2025年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.8萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.32萬元，比上年增加8.17萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)定額總額增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。2025年部門（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款855.35萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
預(yù)算公開聯(lián)系人：周向東? 聯(lián)系方式：023-47544204
