重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2025年預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
部門現(xiàn)行的職能職責：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，起草區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館規(guī)范性文件和政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展，起草相應發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化、體育和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
（三）管理全區(qū)重要文化、體育活動，指導全區(qū)重點文化、體育、廣播電視設施建設，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協(xié)調、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（五）負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領域公共服務重要公益工程和公益活動。
（六）負責全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌實施全區(qū)群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展計劃，推動體育標準化建設，負責體育彩票管理工作。
（七）負責全區(qū)非物質文化遺產(chǎn)保護，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）統(tǒng)籌全區(qū)文物保護利用工作。負責指導全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作，負責指導和管理全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全檢查職責。指導協(xié)調博物館建設及博物館間的交流與協(xié)作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）文物、文博場所的保護和監(jiān)督管理工作。
（九）負責對全區(qū)廣播電視節(jié)目制作、播出、傳輸機構進行行業(yè)指導和業(yè)務監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行監(jiān)管，負責全區(qū)應急廣播體系建設、管理。指導全區(qū)廣播電視重點基礎設施建設。指導全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
（十）指導、推進全區(qū)文化、旅游、廣播電視、體育、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進行業(yè)信息化、標準化建設。
（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、體育資源普查，挖掘、保護和利用文化和旅游資源，承擔文化、體育市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設工作，促進文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十二）指導全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育市場發(fā)展，規(guī)范、監(jiān)管市場經(jīng)營行為，推進行業(yè)信用體系建設，負責市場安全綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導應急救援工作。
（十三）負責全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、旅游、體育、文物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由重慶市江津區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊承擔。
（十四）指導、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化、旅游和體育等對外及對港澳臺交流活動。
（十五）擬訂全區(qū)文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（十六）負責機關、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。
（十七）承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。
（十八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會為一級預算單位，內設機構：辦公室、財務科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、文化科（文物管理科）、旅游科（宣傳推廣科）、政策法制科（安全監(jiān)督科、行政審批科）、廣播電視傳媒管理科、體育科。
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計3188.78萬元，支出總計3188.78萬元。
（二）收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)3188.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入1817.7萬元，政府性基金預算撥款收入1371.08萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少609.1萬元，主要是人員減少，項目減少。
（三）支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)3188.78萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1469.85萬元，社會保障和就業(yè)支出293.48萬元，衛(wèi)生健康支出66.36萬元，住房保障支出53.01萬元。支出較去年增加1165.32萬元，主要是體育局合并后基金類項目支出增加1270.61萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)1817.7萬元，支出年初預算數(shù)1817.7萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1817.7萬元，一般公共預算財政撥款支出1817.7萬元，比2024年減少205.76萬元。其中：基本支出962.35萬元，比2024年增加153.08萬元，主要原因是體育合并后人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出855.35萬元，比2024年減少358.84萬元，主要原因是部分項目經(jīng)費進行了壓減，主要用于宣傳營銷、廣播電視、場所運轉等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算收入1371.08萬元，政府性基金預算支出1371.08萬元，主要用于體育經(jīng)費、旅游廁所,比2024年增加1371.08萬元，主要原因是2024年結轉1306.08萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
本部門2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.8萬元。其中：公務接待費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；無公務用車購置費。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費124.32萬元，比上年增加8.17萬元，主要原因為人員增加，公用經(jīng)費定額總額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2025年部門（單位）政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款855.35萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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