重慶市江津區(qū)文物管理所2026年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，成立于1990年，主要職能：1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物保護的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策。2.負責協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)文物保護、考古和重大項目的實施工作，組織開展文物資源調(diào)查工作，承辦全國重點文物保護單位、國家歷史文化名鎮(zhèn)（村）推薦申報和市、區(qū)級文物保護單位及歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審核工作。3.承擔全區(qū)博物館業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范管理工作。4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)博物館建設(shè)與其他區(qū)縣博物館之間的協(xié)作、交流工作。5.指導(dǎo)博物館信息化建設(shè)。6.負責全區(qū)珍貴文物搶救、征集工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，加掛“重慶市江津區(qū)博物館”牌子，屬于重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計668.44萬元，支出總計668.44萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加33.96萬元, 增加5% ，主要原因是主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加33.96萬元，項目預(yù)算增加。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)668.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款668.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加33.96萬元, 增加5%，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加，項目預(yù)算和博物館績效考核預(yù)算增加。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)668.44萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出616.16萬元，社會保障和就業(yè)支出31.42萬元，衛(wèi)生健康支出11.29萬元，住房保障支出9.57萬元。支出較去年增加33.96萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出增加38.14萬元，其余支出減少4.18萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年年初預(yù)算收入總計668.44萬元，支出總計668.44萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加33.96萬元, 增加5%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加33.96萬元，項目預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入668.44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出668.44萬元，比2025年增加33.96萬元。其中：基本支出212.81萬元，比2025年減少95.17萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出455.63萬元，比2025年增加129.13萬元，主要原因是本年度新增上級項目經(jīng)費以及全國第四次文物普查經(jīng)費。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)文物管理所2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)文物管理所2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3萬元，其中公務(wù)車運行維護費2.5萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，較2025年共計減少0.7萬元，減少23.3% ，主要原因是本單位公務(wù)接待費減少0.2萬元和公務(wù)車運行費減少0.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0 萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2025年減少0.5萬元；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)2.5萬元，比2025年減少0.5萬元；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少(或增加) 0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、無政府采購情況。
3、績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款311.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李楊梅? 聯(lián)系方式：023-47522901
