重慶市江津區體育運動學校2026年部門預算情況說明

重慶市江津區體育運動學校2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區體育運動學校為重慶市江津區體育局所屬正處級全額撥款事業單位，為公益一類事業單位；其宗旨是培育體育后備人才，促進體育事業發展；職責任務是：

1.承擔全區青少年體育競技人才培訓、培養及體育科研等工作；

2.為國家選拔、培養、輸送德智體美全面發展的體育后備人才；

3.組織參加體育競賽活動，完成各項競賽任務；

4.負責教練員和運動員的日常管理工作；

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。?

（二）單位構成。

根據津編發【2015】68號要求，我校設置兩科一室，即學生科、競訓科和辦公室，人員編制27人。根據津人社局津人社發【2020】98號文件對我校崗位設置的批復：專技19人、管理8人。2025年死亡1人，調入2人，年末實有在職25人，其中專技19人、管理6人；退休1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計1,060.58萬元，支出總計1,060.58萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數1,060.58萬元，其中：上年結轉0.00萬元，一般公共預算撥款998.98萬元，政府性基金預算撥款61.60萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加41.01萬元，主要是一般公共預算撥款增加25.91萬元，政府性基金預算撥款增加15.10萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額0.00萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數1,060.58元，其中：文化旅游體育與傳媒支出855.56萬元，社會保障和就業支出83.21萬元，衛生健康支出32.04萬元，住房保障支出28.17萬元，其他支出61.60萬元。支出較去年增加41.01萬元，主要是基本支出增加25.91萬元，項目支出增加15.10萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數1,060.58萬元，支出年初預算數1,060.58萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入998.98萬元，一般公共預算財政撥款支出998.98萬元，比2025年增加25.91萬元。其中：基本支出596.48萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加25.91萬元，主要是在職人員薪級晉升、崗位晉升工資增加導致人員經費增加。項目支出402.50萬元，主要用于優秀運動員教練員伙食補助、臨聘人員工資重點工作，與2025年預算一致。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入61.60萬元，政府性基金預算支出61.60萬元，主要用于后備人才單項訓練基地資助,比2025年增加15.10萬元，主要原因是苗子選拔和后備人才培養經費增加。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區體育運動學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元。

2026年公務接待費年初預算數0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元。

2026年公務用車運行維護費年初預算數0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元。

2026年公務用車購置費年初預算數0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。??????????????????????????????????

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款402.50萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：張瀚丹??? 電話：023-47561428

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