重慶市江津區永興中心衛生院2024年度決算公開說明

重慶市江津區永興中心衛生院

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫療、突發事件的救護、健康教育、社區衛生和計劃生育為主要內容的綜合性服務為一體的財政差額撥款中心衛生院。

（二）機構設置

我院設立各臨床科室、院辦公室、黨建辦、紀檢監察室、財務科、總務科、醫務科、醫保科等科室，截止到2024年12月底在職職工50人，其中在職在編41人，勞務派遣9人，退休職工32人。我院是一所差額撥款的二級預算事業單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計1641.05萬元，支出總計1641.05萬元。收支較上年減少24.86萬元，下降1.49%，主要原因為本年度事業收支減少52.51萬元，下降8.80%。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計1641.05萬元，其中：財政撥款收入1047.20萬元，占比63.81%；事業收入544.15萬元，占比33.16%；其他收入49.70萬元，占比3.03%。其中本年收入較上年減少，主要原因為本年度事業收入減少52.51萬元，下降8.80%。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計1641.05萬元，其中：基本支出1202.15萬元，占比73.25%；項目支出438.90萬元，占比26.75%。本年支出較上年減少24.86萬元，下降1.49%，主要原因為基本支出減少49.50萬元，下降3.95%。

4.?結轉結余情況。2024年度本單位無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計1047.20萬元，支出總計1047.20萬元。收支較上年增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出收支增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛生服務項目經費收支增加35.35萬元，增長12.45%。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1047.20萬元，較上年決算數增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出撥款增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛生服務項目經費撥款增加35.35萬元，增長12.45%。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1047.20萬元，較上年決算數增加44.24萬元，增長4.41%，主要原因為基本支出增加41.73萬元，增長25.82%，基本公共衛生服務項目支出增加35.35萬元，增長12.45%。

3.?結轉結余情況。2024年度本單位無結轉和結余。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出203.32萬元，占比19.42%。

（2）衛生健康支出842.08萬元，占比80.41%。

（3）住房保障支出1.80萬元，占比0.17%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出657.69萬元。其中：人員經費657.69萬元，主要用于工資福利支出，較上年決算數略有增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

本單位2024年度無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本單位2024年度無財政撥款會議費收支。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：特種專業技術用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊琀????聯系電話：13477260612