重慶市江津區吳灘中心衛生院2024年度部門決算公開說明

重慶市江津區吳灘中心衛生院

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫療、突發事件的救護、健康教育、社區衛生和計劃生育為主要內容的綜合性服務；承擔區衛生行政部門委托的轄區內愛國衛生、公共衛生管理；協助開展農村衛生行政執法；負責對村級衛生機構的技術指導和對鄉村醫生的管理和培訓；承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構成

2024年決算組成單位1個，為江津區吳灘中心衛生院。吳灘中心衛生院為區衛生健康委員會所屬二級預算差額撥款事業單位，是公益二類事業單位。內設機構：內科、外科、婦產科、兒科、醫技科、公共衛生科、醫?？?、護理部、醫務科等職能科室。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

收入支出總體情況。2024年度收入總計1953.66萬元，支出總計1953.66萬元。收、支與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業收入減少。

收入情況。2024年度收入合計1953.66萬元，與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業收入減少。其中：財政撥款收入1015.18萬元，占51.96%；事業收入896.91萬元，占45.91%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入41.57萬元，占2.13%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

支出情況。2024年度支出合計1953.66萬元，與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業收入下降。其中：其中：基本支出1567.40萬元，占80.23%；項目支出386.26萬元，占19.77%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計1015.18萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財政撥款收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1015.18萬元，與2023年度相比，減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預算數增加358.46萬元，增長53.86%。主要原因是因我院為二級預算差額撥款事業單位，項目經費未納入我院年初預算中。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1015.18萬元，與2023年度相比，減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預算數增加383.95萬元，增長60.8%。主要原因是因我院為二級預算差額撥款事業單位，項目經費未納入我院年初預算中。

1.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出210.56萬元，占20.74%，較年初預算數增加43.72萬元，增長26.2%，主要原因是因為人事變動，故支出增加。

（2）衛生健康支出802.92萬元，占79.09%，較年初預算數增加340.23萬元，增長73.5%，主要原因是業務成本在增加。

（3）住房保障支出1.70萬元，占0.17%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

??2024年度一般公共財政撥款基本支出667.38萬元。其中：人員經費667.38萬元，與2023年度相比，減少27.65萬元，下降4.0%，主要原因是績效工資及獎勵金支出減少。公用經費0.00萬元，較上年決算數無增減。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

?公務車購置費0.00萬元。

?公務車運行維護費0.00萬元。

?公務接待費0.00萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

重慶市江津區吳灘中心衛生院?2024年度無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

我單位為差額撥款單位財政未保障我單位機關運行經費。

（二）國有資產占用情況說明

?截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

?2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。

五、預算績效管理情況說明

我單位未組織開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃榮 ???????????聯系電話：18696636233

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