重慶市江津區(qū)吳灘中心衛(wèi)生院
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)提供疾病預(yù)防控制、婦幼保健、康復(fù)、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護(hù)、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)；承擔(dān)區(qū)衛(wèi)生行政部門委托的轄區(qū)內(nèi)愛國衛(wèi)生、公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開展農(nóng)村衛(wèi)生行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和培訓(xùn)；承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
2024年決算組成單位1個(gè)，為江津區(qū)吳灘中心衛(wèi)生院。吳灘中心衛(wèi)生院為區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算差額撥款事業(yè)單位，是公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)?？?、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)科等職能科室。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)1953.66萬元，支出總計(jì)1953.66萬元。收、支與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業(yè)收入減少。
收入情況。2024年度收入合計(jì)1953.66萬元，與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業(yè)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1015.18萬元，占51.96%；事業(yè)收入896.91萬元，占45.91%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入41.57萬元，占2.13%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
支出情況。2024年度支出合計(jì)1953.66萬元，與2023年度相比，減少227.03萬元，下降10.4%，主要原因是事業(yè)收入下降。其中：其中：基本支出1567.40萬元，占80.23%；項(xiàng)目支出386.26萬元，占19.77%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1015.18萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1015.18萬元，與2023年度相比，減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加358.46萬元，增長53.86%。主要原因是因我院為二級(jí)預(yù)算差額撥款事業(yè)單位，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入我院年初預(yù)算中。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1015.18萬元，與2023年度相比，減少8.76萬元，下降0.9%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加383.95萬元，增長60.8%。主要原因是因我院為二級(jí)預(yù)算差額撥款事業(yè)單位，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入我院年初預(yù)算中。
1.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出210.56萬元，占20.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.72萬元，增長26.2%，主要原因是因?yàn)槿耸伦儎?dòng)，故支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出802.92萬元，占79.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加340.23萬元，增長73.5%，主要原因是業(yè)務(wù)成本在增加。
（3）住房保障支出1.70萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
??2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出667.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)667.38萬元，與2023年度相比，減少27.65萬元，下降4.0%，主要原因是績效工資及獎(jiǎng)勵(lì)金支出減少。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
重慶市江津區(qū)吳灘中心衛(wèi)生院?2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
我單位為差額撥款單位財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出說明
?2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃榮 ???????????聯(lián)系電話：18696636233
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