重慶市江津區李市中心衛生院2024年度部門決算公開說明

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重慶市江津區李市中心衛生院

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

我院地處江津區南部山區，為財政差額補助事業單位，財政二級預算單位，執行政府會計制度，未實行收支兩條線。主要職責是為轄區內7萬余常住人口提供基本醫療服務、基本公共衛生服務和計劃生育服務，并輻射津南片區。我院編制床位150張，單位編制人數131人，實際在編在職118人，臨聘人員4人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

截止2024年財政補助收入2721.04萬元，醫療業務收入3365.64萬元，非同級財政補助收入82.75萬元，租金收入15.07萬元，其他收入6.14萬元，總收入6190.64萬元。

??醫療業務費用4961.53萬元，公共衛生費用767.56萬元，管理費用81.92萬元，總費用5811.55萬元。

2024年可支配結余229.67萬元。

財政補助收入占我院總收入43.96%。其中基本支出（即人員補助支出）依然采用定額形式為1639.27萬元，項目支出（除開基本支出外的財政項目補助2024年包含基本公衛、基本藥物、區域醫療次中心建設等）1081.76萬元。整體保障水平和歷年基本一致。

（二）收支情況分析

1.醫療收入情況及結構分析

截止2024年醫療業務收入共計3365.64萬元。

門診收入1238.53萬元（其中放射收入203.34萬元，B超收入71.69萬元，心電圖收入6.7萬元，多普勒收入0.7萬元，胃鏡收入1.83萬元，化驗收入100.21萬元，理療收入7.38萬元，手術費收入116.06萬元，麻醉費收入12.96萬元，衛生材料收入46.02萬元，西藥256.48萬元，疫苗84.61萬元，中成藥206.58萬元，中藥飲片34.49萬元）

住院收入2095.08萬元（其中床位收入90.06萬元，診察收入14.48萬元，放射收入155.02萬元，B超收入69.74萬元，心電圖收入11.29萬元，多普勒收入11.62萬元，胃鏡收入0.52萬元，化驗收入259.9萬元，注射收入89.33萬元，理療收入438.55萬元，手術費70.38萬元，麻醉費15.43萬元，衛生材料收入50.19萬元，西藥512.6萬元，中成藥194.19萬元，中藥飲片35.08萬元，監護收入6.13萬元，護理收入24.67萬元，救護車收入0.51萬元，氧氣收入27.2萬元，其他18.2萬元）。

醫療收入較去年增加35.30萬元，相比去年微增1%。因受等級復評及醫保總額影響2024年10—12月基本處于最小工作量運行狀態，醫療業務量基本只有正常平均量的三分之一。醫療服務收入（不含藥品、耗材收入）占醫療收入比例57.8％，相比2024年增加2.14個百分點； 醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例31.28％，相比2024年增加2.73個百分點。

截止2024年醫療業務費用共計4961.53萬元。支出費用較大的有：人員支出（包含工資績效、社保及離退休人員休養費）2367.24萬元、藥品支出1310.11萬元、材料費支出462.80萬元、維修費支出25.51萬元、固定資產折舊313.06萬元、公用經費480.79萬元。

截止2024年基本公衛費用共計767.56萬元。支出費用較大的有：人員支出371.15萬元、材料費支出29.73萬元、維修費支出96.22萬元、公用經費280.44萬元）。

支出整體結構和去年基本一致。醫療費用比2024年減少44.60萬元，減少了0.89%，主要是因為人員波動。基本公衛大幅增加，主要原因在于今年撥款增加130萬元，受政策影響較大。 ??

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（三）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

我院作為財政差額預算單位，無“三公”經費相關補助和支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我院不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出14.67萬元，較上年5.7萬元，增長257%，主要原因是為解決區精衛中心精神崗醫護人員培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：特種專業技術用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額52.9644萬元，其中：政府采購貨物支出40.9474萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.017萬元。授予中小企業合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%，其中：授予小微企業合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我院對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金194萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳華龍????聯系電話：15023353551