重慶市江津區(qū)鼎山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導、預防接種等。2.負責婦女保健、兒童保健和老年保健等。3.負責一般常見病、多發(fā)病診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉診服務等。4.負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復指導等。5.負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6.負責計劃生育技術服務咨詢指導，發(fā)放避孕藥具等。7.承擔行政主管部門交辦的其他任務。
??????（二）單位構成
???本單位為區(qū)衛(wèi)健委所屬全額撥款、公益一類的正科級事業(yè)單位，無下級預算單位。核定事業(yè)編制45名，其中主任1名，副主任3名，2024年末實有編制人數(shù)41人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計3032.77萬元，支出總計3032.77萬元。收支較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年有年初結轉284.5萬元。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計3032.77萬元，較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年年初結轉284.5萬元。其中：財政撥款收入1621.9萬元，占比53.48%；事業(yè)收入1209.13萬元，占比39.87%；其他收入99.86萬元，占比3.29%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余101.88萬元。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計3032.77萬元，較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年年初結轉284.5萬元。其中：基本支出2234.86萬元，占比73.69%；項目支出778.46萬元，占比25.67%。
4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余19.46萬元，與2023年度相比減少82.42萬元，主要原因是結轉疾控撥艾滋病等項目經(jīng)費19.46萬元，下年使用。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計1621.9萬元，支出總計1621.9萬元。收支較上年增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因為增加使用基本公共衛(wèi)生經(jīng)費等。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1621.9萬元，較上年決算數(shù)增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因為增加使用基本公共衛(wèi)生經(jīng)費等。較年初預算數(shù)減少90.12萬元，降低5.26%，主要原因是基本公衛(wèi)項目經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余101.88萬元。
2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1621.9萬元，較上年決算數(shù)增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因是增加使用基本公共衛(wèi)生經(jīng)費等。較年初預算數(shù)減少90.12萬元，降低5.26%，主要原因是基本公衛(wèi)項目經(jīng)費減少。
3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余19.46萬元，與2023年度相比減少82.42萬元，主要原因是結轉疾控撥艾滋病等項目經(jīng)費19.46萬元，下年使用。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.87萬元，占比0.05%。較年初預算數(shù)減少4.02萬元，降低80%，主要原因是未開展大型培訓，節(jié)約開支，培訓支出較少。
（2）社會保障與就業(yè)支出389.91萬元，占24.04%，較年初預算數(shù)增加59.23萬元，增長17.91%，主要原因是養(yǎng)老保險補繳，增加養(yǎng)老保險職業(yè)年金支出。
（3）衛(wèi)生健康支出1212.73萬元，占74.77%，較年初預算數(shù)減少124.52萬元，降低9.31%，主要原因是年中追減基本公共項目經(jīng)費等。
（4）住房保障支出18.4萬元，占1.13%，較年初預算數(shù)減少20.79萬元，下降53.05%，主要原因是基本公共衛(wèi)生人員住房公積金用于基本公衛(wèi)經(jīng)費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1621.9萬元。其中：人員經(jīng)費817.43萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年決算數(shù)減少242.4萬元，降低22.87%，主要原因是在職人員退休，人員經(jīng)費減少，年終目標考核獎勵降低。公用經(jīng)費135.79萬元，主要用于包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、培訓費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等，較上年決算數(shù)減少6.81萬元，減少4.77%，主要原因是合理節(jié)約開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計2.48萬元，較年初預算數(shù)減少2.02萬元，下降44.89%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.63萬元，減少20.26%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。進一步規(guī)范因公出國（境）活動，無人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費2.48萬元，主要用于醫(yī)療業(yè)務用救護車支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.52萬元，較上年支出數(shù)減少0.63萬元，減低20.26%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費0萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，同城不接待，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0X元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出0.87萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長10.13%，主要原因是未開展大型培訓，節(jié)約開支，培訓支出較少。
（二）機關運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。
五、預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位未開展預算績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李娟???聯(lián)系電話：47513892
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2025年8月13日
