重慶市江津區鼎山街道社區衛生服務中心2024年度決算公開說明

重慶市江津區鼎山街道社區衛生服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責社區衛生診斷，傳染病疫情報告和監測，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛生指導、預防接種等。2.負責婦女保健、兒童保健和老年保健等。3.負責一般常見病、多發病診療，社區現場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉診服務等。4.負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區康復指導等。5.負責衛生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6.負責計劃生育技術服務咨詢指導，發放避孕藥具等。7.承擔行政主管部門交辦的其他任務。
??????（二）單位構成
???本單位為區衛健委所屬全額撥款、公益一類的正科級事業單位，無下級預算單位。核定事業編制45名，其中主任1名，副主任3名，2024年末實有編制人數41人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計3032.77萬元，支出總計3032.77萬元。收支較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年有年初結轉284.5萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計3032.77萬元，較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年年初結轉284.5萬元。其中：財政撥款收入1621.9萬元，占比53.48%；事業收入1209.13萬元，占比39.87%；其他收入99.86萬元，占比3.29%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余101.88萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計3032.77萬元，較上年減少36.99萬元，降低1.2%，主要原因為上年年初結轉284.5萬元。其中：基本支出2234.86萬元，占比73.69%；項目支出778.46萬元，占比25.67%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余19.46萬元，與2023年度相比減少82.42萬元，主要原因是結轉疾控撥艾滋病等項目經費19.46萬元，下年使用。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計1621.9萬元，支出總計1621.9萬元。收支較上年增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因為增加使用基本公共衛生經費等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1621.9萬元，較上年決算數增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因為增加使用基本公共衛生經費等。較年初預算數減少90.12萬元，降低5.26%，主要原因是基本公衛項目經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余101.88萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1621.9萬元，較上年決算數增加101.66萬元，增長6.69%，主要原因是增加使用基本公共衛生經費等。較年初預算數減少90.12萬元，降低5.26%，主要原因是基本公衛項目經費減少。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余19.46萬元，與2023年度相比減少82.42萬元，主要原因是結轉疾控撥艾滋病等項目經費19.46萬元，下年使用。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.87萬元，占比0.05%。較年初預算數減少4.02萬元，降低80%，主要原因是未開展大型培訓，節約開支，培訓支出較少。

（2）社會保障與就業支出389.91萬元，占24.04%，較年初預算數增加59.23萬元，增長17.91%，主要原因是養老保險補繳，增加養老保險職業年金支出。

（3）衛生健康支出1212.73萬元，占74.77%，較年初預算數減少124.52萬元，降低9.31%，主要原因是年中追減基本公共項目經費等。

（4）住房保障支出18.4萬元，占1.13%，較年初預算數減少20.79萬元，下降53.05%，主要原因是基本公共衛生人員住房公積金用于基本公衛經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1621.9萬元。其中：人員經費817.43萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年決算數減少242.4萬元，降低22.87%，主要原因是在職人員退休，人員經費減少，年終目標考核獎勵降低。公用經費135.79萬元，主要用于包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、培訓費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等，較上年決算數減少6.81萬元，減少4.77%，主要原因是合理節約開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計2.48萬元，較年初預算數減少2.02萬元，下降44.89%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少0.63萬元，減少20.26%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。進一步規范因公出國（境）活動，無人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元，增長0%。本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。本單位2024年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費2.48萬元，主要用于醫療業務用救護車支出。費用支出較年初預算數減少1.52萬元，較上年支出數減少0.63萬元，減低20.26%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費0萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0萬元，較上年支出數減少0萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，同城不接待，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0X元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出0.87萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長10.13%，主要原因是未開展大型培訓，節約開支，培訓支出較少。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.8萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位未開展預算績效自評。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李娟???聯系電話：47513892

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2025年8月13日