重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門(mén)診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)提供傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見(jiàn)傳染病防治，地方病等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，協(xié)助或獨(dú)立完成重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
3.協(xié)助主管部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫ā?shí)施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
4.負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
5.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)咨詢、指導(dǎo)育齡夫婦落實(shí)避孕節(jié)育措施、參與人口學(xué)校教學(xué)工作，指導(dǎo)村計(jì)生服務(wù)室做好避孕藥具發(fā)放和保管工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院是差額撥款事業(yè)單位。2024年末本院設(shè)有行政辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、公共衛(wèi)生科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室等科室。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)1110.70萬(wàn)元，支出總計(jì)1110.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)1166.81萬(wàn)元減少56.11萬(wàn)元、下降4.81%，主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入減少。
2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)1110.70萬(wàn)元，較上年減少56.11萬(wàn)元、下降4.81%，主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入減少。其中：財(cái)政撥款收入623.66萬(wàn)元，占比56.15%；事業(yè)收入456.18萬(wàn)元，占比41.07%；其他收入30.86萬(wàn)元，占比2.78%。
3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)1110.70萬(wàn)元，較上年減少56.11萬(wàn)元、下降4.81%，主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入減少。其中：基本支出829.41萬(wàn)元，占比74.67%；項(xiàng)目支出281.29萬(wàn)元，占比25.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)623.66萬(wàn)元，支出總計(jì)623.66萬(wàn)元。收支較上年增加50.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障補(bǔ)助和衛(wèi)生健康支出補(bǔ)助增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入623.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，主要原因?yàn)楸驹贺?cái)政撥款收入增加。
支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，主要原因?yàn)楸驹贺?cái)政撥款收入增加。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出108.10萬(wàn)元，占17.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.23萬(wàn)元，增加27.37%，主要原因是人員數(shù)變化，社保繳費(fèi)基數(shù)變更，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出514.86萬(wàn)元，占82.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加230.07萬(wàn)元，增加80.79%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)205.05萬(wàn)元，其他公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2.87萬(wàn)元等。
（3）住房保障支出0.70萬(wàn)元，占0.12%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)333.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.09萬(wàn)元，下降0.92%，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。2024年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
我單位為財(cái)政差額撥款單位，無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃鳳????聯(lián)系電話：023-47750013
