重慶市江津區中心醫院2024年度決算公開說明

重慶市江津區中心醫院

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

本部門是重慶市江津區中心醫院（本級）的一級預算單位，下轄重慶市江津區中心醫院（本級）是直屬于重慶大學的一所綜合性三級甲等醫院，?始建于1939年，是一所集醫療、科研、教學、預防、保健、康復和醫學救援為一體的國家三級甲等綜合醫院。醫院設有博士后科研工作站、RE醫學教育基地院士專家工作站、國家藥物臨床試驗機構，是重慶市抗癌協會癌癥康復與姑息治療專業委員會主任委員單位。同時，我院是重慶大學醫學院、西南醫科大學、重慶醫藥高等專科學校校外理論課教學基地，是重慶大學等多所高校的研究生和博士后培養單位。江津區120調度指揮中心設在本院。

我院秉承“厚德、精醫、求實、創新”院訓，“病人至上、服務至真、質量至優”服務宗旨，堅持“科教興院、人才強院、質量立院、依法治院”的辦院方針，承擔了江津區及貴州省習水縣、赤水市，四川省合江縣，以及周邊區縣500多萬人口的衛生健康與疾病診治任務，特別是在疑難、急危重癥的救治，腫瘤、感染和兒童疾病的診治方面，發揮著巨大作用；在腫瘤的早期診斷及血管介入治療、腔鏡微創技術、心臟介入與心臟換瓣、腦血管病介入、顱腦損傷的搶救、白內障的超聲乳化、泌尿系疾病鈥激光治療、缺血性疾病高壓氧治療等特色優勢明顯，已形成“內科外科化，外科微創化，治療精準化”的醫療格局。

（二）機構設置

本部門下轄1個二級預算單位，即重慶市江津區中心醫院（本級）。

我院設本部和東門分院，占地面積共220畝，業務用房面積18萬平方米，資產總值超過11億元。編制床位1000張，開放床位1300張，年門（急）診量突破100萬人次，出院病人6.5萬余人次，年手術量3萬余臺次。

醫院科室門類設置齊全。設有48個業務科室和22個行政后勤科室，其中，省部級重點學科4個、省部級臨床重點專科8個、省部級特色專科2個、省部級公共衛生重點學科1個、省部級臨床重點藥學專科1個、區級臨床重點專科9個。我院開設了兒童專科醫院，腫瘤專科醫院，江津區醫學影像會診中心（區域性），病理遠程會診中心，江津區呼吸疾病研究所。有重慶市腹膜透析質量控制中心區域分中心、重慶市結核病質量控制中心區域分中心、重慶市重癥醫學科質量控制中心渝西分中心、江津區醫學檢驗質量控制中心、江津區心血管病質量控制中心、江津區兒科質量控制中心、江津區呼吸科質量控制中心、江津區病理質控中心等14個區域性質量控制中心。

醫院醫療設備配備先進。我院配備進口醫用直線加速器、磁共振成像系統（3.0T）、超高端科研型螺旋CT、達芬奇手術機器人、數字化C型臂平板探測器血管造影系統（大C臂）、數字乳腺X射線攝影系統（乳腺斷層DR）、數字化醫用X射線攝影系統（雙板多功能DR）、口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備（口腔CT）、雙能X射線骨密度儀、最新型進口準分子激光系統/飛秒激光角膜屈光治療機、人工心肺機系統（ECMO）、椎間孔鏡、關節鏡系統、神經內鏡、超聲電子上消化道內窺鏡、全自動血細胞分析儀流水線等價值約6億元的醫學裝備。

醫院人才隊伍實力強勁。醫院現有在職職工1800余人，柔性引進國內知名專家6名。現有國家級人才1名，重慶英才。創新領軍人才1名，重慶市學術技術帶頭人1名、重慶市學術技術帶頭人后備人選2名，重慶市中青年醫學高端人才1名，醫學青年拔尖人才1名，重慶市區域醫療衛生學術技術帶頭人8人，重慶市區縣醫學“頭雁人才”7名。現有博士、碩士研究生290余人，高級職稱210余人，在國家級、省級學術專業委員會任職200余人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計106829.22萬元，支出總計106305.14萬元，年末結余分配524.08萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計106829.22萬元，較上年減少6198.36萬元，減少5.48%，主要原因為本年醫療收入較上年減少。其中：財政撥款收入5180.73萬元，占比4.85%；事業收入100113.24萬元，占比93.71%；其他收入1535.25萬元，占比1.44%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計106305.14萬元，較上年減少2925.74萬元，減少2.68%，主要原因為本年商品和服務支出較上年減少7398.63萬元，而人員經費和其他費用較上年增加4435.12。其中：基本支出100981.34萬元，占比94.99%；項目支出5323.80萬元，占比5.01%。

4.?結轉結余情況。本年年末無結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計5180.73萬元，支出總計5180.73萬元。收支較上年增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因為財政基本撥款收入較上年增加812.15萬元，財政項目撥款較上年減少239.60萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5180.73萬元，較上年決算數增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因為財政基本撥款收入較上年增加812.15萬元，而財政項目撥款較上年減少239.60萬元。較年初預算數增加1683.12萬元，增長48.12%，主要原因是年中追加在編人員養老保險和職業年金預算761.51萬元；另一方面是年中陸續收到財政撥付的財政項目資金，主要是本年收到重慶市財政局下達的一次性疫情防控財政補助結算資金（第九批）（渝財社〔2023〕191號）812.00萬元，2024年第二批衛生健康人才培養中央補助資金（津財社〔2024〕34號）117.00萬元等其他財政性資金。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5180.73萬元，較上年決算數增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因是本年補繳在編人員養老保險及職業年金761.51萬元。較年初預算數增加1683.12萬元，增長48.12%，主要原因是年初預算未包含養老保險補繳支出和一次性疫情防控補助等項目支出。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無變化。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出3216.24萬元，占62.08%，較年初預算數增加787.01萬元，增加32.40%，主要原因是本年補繳在編人員養老保險和職業年金761.51萬元。

（2）衛生健康支出1964.48萬元，占37.92%，較年初預算數增加896.10萬元，增長82.49%，主要原因是追加下撥一次性疫情防控財政補助結算資金（第九批）（渝財社〔2023〕191號）812.00萬元等項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3338.65萬元。其中：人員經費3338.65萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離退休人員健康休養費、死亡撫恤、退休“中人”一次性退休補貼、離退休人員公務員醫療補助。較上年決算數增加812.15萬元，增長32.15%，主要原因是本年機關事業單位基本養老保險支出、職業年金繳費和離退休人員健康休養費、退休人員公務員醫療補助較上年增加。公用經費0萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數一致，主要原因是我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費，因此無“三公”經費財政撥款預算收支。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門“三公”經費，因此無“三公”經費分項支出。

（三）“三公”經費實物量情況

本部門無“三公”經費，因此無“三公”經費實物量情況，因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數均為0，與年初預算數以及上年決算數一致。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.36萬元，下降100%，主要原因是本年未使用財政撥款經費安排會議支出。本年度培訓費支出53.28萬元，與2023年度相比，減少1.55萬元，減少2.83%，主要原因是本年落實過“緊日子”要求，嚴格控制各項培訓開支。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）98臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3828.82萬元，其中：政府采購貨物支出1324.78萬元、政府采購工程支出925.78萬元、政府采購服務支出1578.26萬元。授予中小企業合同金額3540.78萬元，占政府采購支出總額的92.48%，其中：授予小微企業合同金額2615.00萬元，占政府采購支出總額的68.30%。主要用于采購醫院日常運營所需的服務和設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我院對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金1842.08萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張玲濤 ????????????聯系電話：023-47530004v