重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院2024年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本部門是重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院（本級(jí)）的一級(jí)預(yù)算單位，下轄重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院（本級(jí)）是直屬于重慶大學(xué)的一所綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院，?始建于1939年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)和醫(yī)學(xué)救援為一體的國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)有博士后科研工作站、RE醫(yī)學(xué)教育基地院士專家工作站、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是重慶市抗癌協(xié)會(huì)癌癥康復(fù)與姑息治療專業(yè)委員會(huì)主任委員單位。同時(shí)，我院是重慶大學(xué)醫(yī)學(xué)院、西南醫(yī)科大學(xué)、重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校校外理論課教學(xué)基地，是重慶大學(xué)等多所高校的研究生和博士后培養(yǎng)單位。江津區(qū)120調(diào)度指揮中心設(shè)在本院。

我院秉承“厚德、精醫(yī)、求實(shí)、創(chuàng)新”院訓(xùn)，“病人至上、服務(wù)至真、質(zhì)量至優(yōu)”服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“科教興院、人才強(qiáng)院、質(zhì)量立院、依法治院”的辦院方針，承擔(dān)了江津區(qū)及貴州省習(xí)水縣、赤水市，四川省合江縣，以及周邊區(qū)縣500多萬人口的衛(wèi)生健康與疾病診治任務(wù)，特別是在疑難、急危重癥的救治，腫瘤、感染和兒童疾病的診治方面，發(fā)揮著巨大作用；在腫瘤的早期診斷及血管介入治療、腔鏡微創(chuàng)技術(shù)、心臟介入與心臟換瓣、腦血管病介入、顱腦損傷的搶救、白內(nèi)障的超聲乳化、泌尿系疾病鈥激光治療、缺血性疾病高壓氧治療等特色優(yōu)勢明顯，已形成“內(nèi)科外科化，外科微創(chuàng)化，治療精準(zhǔn)化”的醫(yī)療格局。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門下轄1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院（本級(jí)）。

我院設(shè)本部和東門分院，占地面積共220畝，業(yè)務(wù)用房面積18萬平方米，資產(chǎn)總值超過11億元。編制床位1000張，開放床位1300張，年門（急）診量突破100萬人次，出院病人6.5萬余人次，年手術(shù)量3萬余臺(tái)次。

醫(yī)院科室門類設(shè)置齊全。設(shè)有48個(gè)業(yè)務(wù)科室和22個(gè)行政后勤科室，其中，省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)、省部級(jí)臨床重點(diǎn)專科8個(gè)、省部級(jí)特色專科2個(gè)、省部級(jí)公共衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)、省部級(jí)臨床重點(diǎn)藥學(xué)專科1個(gè)、區(qū)級(jí)臨床重點(diǎn)專科9個(gè)。我院開設(shè)了兒童專科醫(yī)院，腫瘤專科醫(yī)院，江津區(qū)醫(yī)學(xué)影像會(huì)診中心（區(qū)域性），病理遠(yuǎn)程會(huì)診中心，江津區(qū)呼吸疾病研究所。有重慶市腹膜透析質(zhì)量控制中心區(qū)域分中心、重慶市結(jié)核病質(zhì)量控制中心區(qū)域分中心、重慶市重癥醫(yī)學(xué)科質(zhì)量控制中心渝西分中心、江津區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)質(zhì)量控制中心、江津區(qū)心血管病質(zhì)量控制中心、江津區(qū)兒科質(zhì)量控制中心、江津區(qū)呼吸科質(zhì)量控制中心、江津區(qū)病理質(zhì)控中心等14個(gè)區(qū)域性質(zhì)量控制中心。

醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備先進(jìn)。我院配備進(jìn)口醫(yī)用直線加速器、磁共振成像系統(tǒng)（3.0T）、超高端科研型螺旋CT、達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人、數(shù)字化C型臂平板探測器血管造影系統(tǒng)（大C臂）、數(shù)字乳腺X射線攝影系統(tǒng)（乳腺斷層DR）、數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)（雙板多功能DR）、口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備（口腔CT）、雙能X射線骨密度儀、最新型進(jìn)口準(zhǔn)分子激光系統(tǒng)/飛秒激光角膜屈光治療機(jī)、人工心肺機(jī)系統(tǒng)（ECMO）、椎間孔鏡、關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)、神經(jīng)內(nèi)鏡、超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡、全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀流水線等價(jià)值約6億元的醫(yī)學(xué)裝備。

醫(yī)院人才隊(duì)伍實(shí)力強(qiáng)勁。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工1800余人，柔性引進(jìn)國內(nèi)知名專家6名。現(xiàn)有國家級(jí)人才1名，重慶英才。創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1名，重慶市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1名、重慶市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選2名，重慶市中青年醫(yī)學(xué)高端人才1名，醫(yī)學(xué)青年拔尖人才1名，重慶市區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人8人，重慶市區(qū)縣醫(yī)學(xué)“頭雁人才”7名。現(xiàn)有博士、碩士研究生290余人，高級(jí)職稱210余人，在國家級(jí)、省級(jí)學(xué)術(shù)專業(yè)委員會(huì)任職200余人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)106829.22萬元，支出總計(jì)106305.14萬元，年末結(jié)余分配524.08萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)106829.22萬元，較上年減少6198.36萬元，減少5.48%，主要原因?yàn)?/span>本年醫(yī)療收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入5180.73萬元，占比4.85%；事業(yè)收入100113.24萬元，占比93.71%；其他收入1535.25萬元，占比1.44%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)106305.14萬元，較上年減少2925.74萬元，減少2.68%，主要原因?yàn)楸灸晟唐泛头?wù)支出較上年減少7398.63萬元，而人員經(jīng)費(fèi)和其他費(fèi)用較上年增加4435.12。其中：基本支出100981.34萬元，占比94.99%；項(xiàng)目支出5323.80萬元，占比5.01%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5180.73萬元，支出總計(jì)5180.73萬元。收支較上年增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因?yàn)樨?cái)政基本撥款收入較上年增加812.15萬元，財(cái)政項(xiàng)目撥款較上年減少239.60萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5180.73萬元，較上年決算數(shù)增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因?yàn)樨?cái)政基本撥款收入較上年增加812.15萬元，而財(cái)政項(xiàng)目撥款較上年減少239.60萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1683.12萬元，增長48.12%，主要原因是年中追加在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金預(yù)算761.51萬元；另一方面是年中陸續(xù)收到財(cái)政撥付的財(cái)政項(xiàng)目資金，主要是本年收到重慶市財(cái)政局下達(dá)的一次性疫情防控財(cái)政補(bǔ)助結(jié)算資金（第九批）（渝財(cái)社〔2023〕191號(hào)）812.00萬元，2024年第二批衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央補(bǔ)助資金（津財(cái)社〔2024〕34號(hào)）117.00萬元等其他財(cái)政性資金。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5180.73萬元，較上年決算數(shù)增加572.55萬元，增長12.42%，主要原因是本年補(bǔ)繳在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金761.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1683.12萬元，增長48.12%，主要原因是年初預(yù)算未包含養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳支出和一次性疫情防控補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無變化。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出3216.24萬元，占62.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加787.01萬元，增加32.40%，主要原因是本年補(bǔ)繳在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金761.51萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出1964.48萬元，占37.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加896.10萬元，增長82.49%，主要原因是追加下?lián)?/span>一次性疫情防控財(cái)政補(bǔ)助結(jié)算資金（第九批）（渝財(cái)社〔2023〕191號(hào)）812.00萬元等項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3338.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3338.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、死亡撫恤、退休“中人”一次性退休補(bǔ)貼、離退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。較上年決算數(shù)增加812.15萬元，增長32.15%，主要原因是本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，因此無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門“三公”經(jīng)費(fèi)，因此無“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)，因此無“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)均為0，與年初預(yù)算數(shù)以及上年決算數(shù)一致。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0.36萬元，下降100%，主要原因是本年未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)安排會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出53.28萬元，與2023年度相比，減少1.55萬元，減少2.83%，主要原因是本年落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制各項(xiàng)培訓(xùn)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）98臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3828.82萬元，其中：政府采購貨物支出1324.78萬元、政府采購工程支出925.78萬元、政府采購服務(wù)支出1578.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額3540.78萬元，占政府采購支出總額的92.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2615.00萬元，占政府采購支出總額的68.30%。主要用于采購醫(yī)院日常運(yùn)營所需的服務(wù)和設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對部門整體和18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金1842.08萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評(píng)表

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2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張玲濤 ????????????聯(lián)系電話：023-47530004v