重慶市江津區衛生健康委員會（本級）2024年部門決算情況說明

重慶市江津區衛生健康委員會（本級）

2024年部門決算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區衛生健康委員會組建于2019年3月，系全區衛生健康行政主管部門。內設辦公室、黨群工作科（體制改革科）、干部人事科、規劃財務科、行政審批科（法制科）、醫藥管理科、中醫管理科、疾病預防控制科、婦幼老齡健康科、信息化建設與家庭發展科、愛國衛生科（區愛國衛生運動委員會辦公室）、群眾工作科等12個內設機構，區紅十字會、計生協會、衛生健康服務中心等機構與委機關合署辦公。衛生健康委負責全區醫療衛生健康行政管理，其中：直接管理的醫療衛生機構37個（含：公共衛生機構4個、公立醫院4個、基層醫療衛生機構30個）；行業管理社會辦醫機構1099個（包括村衛生室及分室）。衛生健康委承擔著全區醫藥衛生體制改革、疾病預防控制、衛生監督、婦幼保健、基本醫療、突發公共衛生事件應急處置、醫療急救、醫療服務行業監管和行政許可、中醫藥、愛國衛生、衛生健康資源規劃配置、老年健康、 職業安全、計劃生育管理和服務、干部保健等工作，在全區各行業、系統、部門中屬于系統內單位和人員較多、任務職責繁重的部門之一。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

????1.總體情況?

本單位2024年度收入總計27946.09萬元，支出總計27946.09萬元。收支較上年決算數減少5129.71萬元，減少15.51%，主要原因是財政撥款收入、支出較上年減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況

本單位2024年度收入合計27946.09萬元，較上年決算數減少5129.71萬元，減少15.51%，主要原因是財政撥款收入、支出較上年減少。

3.支出情況

本單位2024年度支出合計27946.09萬元，較上年決算數減少5129.71萬元，減少15.51%，其中：基本支出1179.29萬元，占4.22%，較上年決算數減少0.56%；項目支出26766.8萬元，占95.78%，較上年決算數減少16.06%，主要原因是本年無一線醫務人員臨時工作補助、精神衛生中心專項債券等項目支出減少。

4.結轉結余情況

本單位2024年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收入、支出總計27946.09萬元。與2023年相比，財政撥款收入、支出總計各減少5129.71萬元，減少15.51%。主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款較上年決算數分別減少2329.71萬元、2800萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入27946.09萬元，較上年決算數減少2329.71萬元，減少7.69%，主要原因是本年無一線醫務人員臨時工作補助、精神衛生中心專項債券等項目支出減少；較年初預算數減少15038.44萬元，減少35.39%，主要原因是基本公共衛生服務項目、基層醫療衛生機構和村衛生室實施國家基本藥物制度補助、重大公共衛生專項等項目經費由區財政局按項目實施情況將經費劃撥至各醫療衛生項目單位，并由各醫療衛生項目單位自行辦理經費決算并負責決算公開。

2.支出情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出27946.09萬元，較上年決算數減少2329.71萬元，減少7.69%，主要原因是本年無一線醫務人員臨時工作補助、精神衛生中心專項債券等項目支出減少；較年初預算數減少15308.44萬元，減少35.39%，主要原因是基本公共衛生服務項目、基層醫療衛生機構和村衛生室實施國家基本藥物制度補助、重大公共衛生專項等項目經費由區財政局按項目實施情況將經費劃撥至各醫療衛生項目單位，并由各醫療衛生項目單位自行辦理經費決算并負責決算公開。

3.結轉結余情況

本單位2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本系統2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少71.6萬元，下降100%，主要原因是2024年征兵體檢經費按財政要求調劑到其他衛生健康支出核算。

（2）教育支出5.02萬元，占0.02%，與年初預算數一致。

（3）社會保障與就業支出288.21萬元，占1.03%，較年初預算數增加36.48萬元，增加14.49%，主要原因是養老保險、職業年金等保險調標支出增加。

（4）衛生健康支出27588.14萬元，占98.72%，較年初預算數減少15268.14萬元，減少35.63%，主要原因是基本公共衛生服務項目、基層醫療衛生機構和村衛生室實施國家基本藥物制度補助、重大公共衛生專項等項目經費由區財政局按項目實施情況將經費劃撥至各項目單位，并由各項目單位辦理經費決算并負責決算公開。

（5）農林水支出0萬元，占0.00%。

（6）住房保障支出64.72萬元，占0.23%，較年初預算數減少5.18萬元，下降7.4%，主要原因是本年度在編在職職工增減變動引起住房公積金支出變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共財政撥款基本支出1179.29萬元，較上年決算數減少6.68萬元，減少0.56%，主要原因是本年死亡撫恤、衛生健康管理支出、住房保障等支出減少。基本支出中：人員經費1014.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費164.42萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元，本年收入、支出均為0萬元。收入、支出均較上年決算數減少2800萬元，減少100%，主要原因是2024年區財政直接安排精神衛生中心專項債券資金，未通過衛生健康委安排。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出，與上年決算數、年初預算數持平。

三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度委機關使用財政撥款列支“三公”經費支出共計3.49萬元，較年初預算數減少10.11萬元，減少74.34%；較上年支出數減少4.44萬元，下降55.99%，公務車運行維護費、公務接待費用均較上年支出數減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位未發生因公出國（境）費用，與上年一致。

公務用車購置費支出0萬元，與年初預算數、上年支出數一致。

公務車運行維護費支出3萬元，主要用于按職能職責和工作需要，保障醫療救護、疫情防控、檢查調研、執行任務、督促指導等公車出行所需燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等運行維護開支。費用支出較年初預算數減少5萬元，下降62.5%；較上年支出數減少3.27萬元，下降52.15%，主要原因是本年加強了公務用車管理，嚴格用車審批。

公務接待費用0.49萬元，主要用于接待檢查調研、執行任務、督促指導等公務活動支出，費用支出較年初預算數5.11萬元，下降91.25%；較上年支出數減少1.18萬元，下降70.66/%；主要原因是加強了公務接待管理，嚴格接待范圍、接待標準、接待審批。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次51人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費96元，車均維護費3萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況說明（即公用經費）

2024年本單位運行經費支出164.42萬元，較上年決算數增加17.79萬元，增長12.13%，主要原因是2024年壓減預算支出所致。部門運行經費主要用于保障機構基本運行（公用）支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.1萬元，較上年決算數減少1.06萬元，減少91.38%；一般公共預算財政撥款培訓費支出3.54萬元，較上年決算數減少59.07萬元，減少94.35%，主要原因是2024年厲行節約，嚴控培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日本單位共有車輛1輛，系機要通信用車。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年本單位政府采購支出總額245.84萬元，其中：政府采購貨物支出245.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額95.9萬元，其中：授予小微企業合同金額95.9萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和30個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評30項，涉及資金26766.8萬元。

（二）績效自評結果

1.?績效目標自評表

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2.?績效自評報告或案例

????本單位無委托第三方開展績效評價，故無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位以填報目標自評表形式開展績效自評，自評均已完成年度績效目標。

（二）重點績效評價結果

2024年無區財政局委托第三方對本部門整體、政策或項目開展重點績效評價，故無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。

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