重慶市江津區衛生健康委員會（本級）2025年部門預算情況說明

重慶市江津區衛生健康委員會（本級）2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區衛生健康委員會組建于2019年3月，系全區衛生健康行政主管部門。內設辦公室、黨群工作科（體制改革科）、干部人事科、規劃財務科、行政審批科（法制科）、醫藥管理科、中醫管理科、疾病預防控制科、婦幼老齡健康科、信息化建設與家庭發展科、愛國衛生科（區愛國衛生運動委員會辦公室）、群眾工作科等12個內設機構，區紅十字會、計生協會、衛生健康服務中心等機構與委機關合署辦公。衛生健康委負責全區醫療衛生健康行政管理，其中：直接管理的醫療衛生機構37個（含：公共衛生機構3個、公立醫院4個、基層醫療衛生機構30個）；行業管理社會辦醫機構1099個（包括村衛生室及分室）。衛生健康委承擔著全區醫藥衛生體制改革、疾病預防控制、衛生監督、婦幼保健、基本醫療、突發公共衛生事件應急處置、醫療急救、醫療服務行業監管和行政許可、中醫藥、愛國衛生、衛生健康資源規劃配置、老年健康、 職業安全、計劃生育管理和服務、干部保健等工作，在全區各行業、系統、部門中屬于系統內單位和人員較多、任務職責繁重的部門之一。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2025年年初預算收入總計46310.92萬元，支出總計46310.92萬元。收支較上年預算數增加3056.39

（二）收入預算情況

2025年年初預算數46310.92萬元，系一般公共預算撥款。收入較去年增加3056.39萬元，系一般公共預算撥款收入增加。

（三）支出預算情況

2025年年初預算數46310.92萬元，其中：社會保障和就業支出231.92萬元，衛生健康支出46027.83萬元，住房保障支出51.17萬元。支出較去年增加3056.39萬元，主要是基本支出減少277.87萬元，項目支出增加3334.26萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數46310.92萬元，支出年初預算數46310.92萬元（收入支出預算含委機關基本支出預算和各直接管理的基層醫療衛生機構、原鎮街計生服務站及行業管理的村衛生室項目支出預算；公共衛生、計劃生育技術服務、公立醫院改革和兌現扶助計劃生育特殊家庭的計生獎扶、新農合參保等項目資金支出預算）。收支較上年預算數增加3056.39萬元，?增長7.07%，主要原因是項目支出預算較上年年初預算增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入合計46310.92萬元，一般公共預算財政撥款支出46310.92萬元（收入支出預算涵蓋范圍及內容同上），比2024年年初預算增加3056.39萬元。其中：（1）基本支出880.77萬元，主要用于保障區衛生健康委（本級）在職人員工資、津補貼及社會保障繳費、離退休人員健康休養費，以及正常運轉的各項商品服務支出等，比2024年年初預算減少277.87萬元，主要原因為在編人員減少、公用經費綜合定額減少、取消職工教育經費等；（2）項目支出45430.15萬元，比2024年年初預算增加3334.26萬元，主要原因是基本公共衛生服務、計劃生育獎特扶等專項資金較上年年初預算增加。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

????2025年“三公”經費預算8萬元，較2024年年初預算減少5.6萬元。其中：公務接待費用1萬元，較2024年初預算減少4.6萬元；公務用車運行維護費7萬元，較2024年年初預算減少1萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1.部門運行經費（即公用經費）。2025年本單位機關運行財政撥款預算115.82萬元，比2024年預算減少41.49萬元，主要為全區年人均公用經費綜合定額補助減少、在編人員減少、取消職工教育經費所致。主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。2025年本單位政府采購預算總額562.87萬元，其中：政府采購貨物預算511.7萬元、政府采購服務預算15.17萬元；均系一般公共預算撥款政府采購。

3.績效目標設置情況。2025年本單位所有項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款45263.07萬元。??

4.國有資產占用情況：截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，系機要通信用車。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、預算公開聯系方式

部門預算公開聯系人：羅麗；電話：023-47574559，手機13594221763。

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