重慶市江津區中心血庫2025年部門預算情況說明

重慶市江津區中心血庫2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責無償獻血者的招募；負責血液的采集、檢驗與制備；負責臨床用血供應；負責醫療用血業務指導；負責血液的質量控制；承擔行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

2024年預算組成單位1個，為區中心血庫。區中心血庫為區衛生健康委所屬正科級全額撥款事業單位，是全區唯一從事采供血工作的公益一類事業單位。內設機構：業務科、質管科、檢驗科、辦公室等4個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計497.27萬元，支出總計497.27萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數497.27萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款497.27萬元。收入較去年減少206.36萬元，下降29.33%，主要是一般公共預算撥款減少206.36萬元，主要原因是采供血設施設備及專用耗材購置經費、采供血業務運行經費、采供血設備運維經費、采供血信息化系統運維經費等4個項目經費壓減。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數497.27萬元，其中：一般公共服務支出497.27萬元（社會保障和就業支出60.33萬元，衛生健康支出416.90萬元，住房保障支出20.04萬元）。支出較去年減少206.36萬元，主要是基本支出增加46.99萬元，項目支出減少253.35萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2025年財政撥款收入年初預算數497.27萬元，支出年初預算數497.27萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入497.27萬元，一般公共預算財政撥款支出497.27萬元，比2024年或減少206.36萬元。其中：基本支出466.37萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加46.99萬元，主要原因是本年2024年年中增加2人及增加養老保險和職業年金繳費基數，人員經費相應增加；項目支出30.9萬元，主要用于保障單位采血車及送血車駕駛員勞務派遣工資和保安保潔物業管理費，比2024年減少253.35萬元，主要原因是采供血設施設備及專用耗材購置經費、采供血業務運行經費、采供血設備運維經費、采供血信息化系統運維經費等4個項目經費壓減。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區中心血庫2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區中心血庫2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算10.20萬元，與2024年預算一致，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，進一步嚴格控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年預算一致，主要原因是沒有安排出國計劃；?

2025年公務接待費年初預算數0.2萬元，與2024年預算一致，主要原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待費，以維持收支平衡；

2025年公務用車運行維護費年初預算數10萬元，與2024年預算一致，主要原因是公車數量保持不變，嚴控車輛運行費用；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年預算一致，主要原因是沒有公車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.08萬元：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.08萬元：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款497.27萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評1個，金額30.9萬元；公開績效目標的項目1個，金額30.9萬元。向人大報告績效目標的項目1個，金額30.9萬元。 ?

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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