重慶市江津區第一人民醫院2025年部門預算情況說明

重慶市江津區第一人民醫院2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

本單位為重慶市江津區衛生健康委員會所屬差額撥款的二級預算事業單位，主要職能職責為：負責開展醫療、危重急癥、疑難病癥救治服務；負責預防保健、愛國衛生、健康知識宣教、社區衛生服務、計劃生育技術服務等基本公共衛生服務；承擔醫學教學，醫學科研工作；負責重大公共衛生項目、衛生應急、突發公共事件緊急救治、救災、支農、支邊和支援社區等工作；承辦行政主管部門交辦的其它工作。

（二）單位構成。

醫院內設機構10個，分別為：黨群人事科、辦公室、財務科、醫教部、護理部、感染管理科、醫療保險科、總務科、醫學裝備與信息科、公共衛生科，另設置門診部、內一科、內二科、外科、婦產科、康復理療科、兒科、麻醉科、體檢科、放射科、超聲科、檢驗科、藥劑科、手術室等14個業務科室。截至2024年12月31日，我院有在編在職職工136人，退休職工29人，臨聘人員41人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計9500.65萬元，支出總計9500.65萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數9500.65萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款955.97萬元，事業收入8544.68萬元。收入較去年下降678.66萬元，其中事業收入較上年增長161.28萬元，一般公共預算撥款減少839.94萬元，預算撥款減少事項及金額如下：2024年年初結轉醫療衛生機構能力建設項目撥款200萬元、自然災害災后重建項目撥款480萬元，養老保險繳費補助37.45萬元，職業年金繳費補助18.72萬元，超額績效補助103.77萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數9500.65元，其中：社會保障和就業支出451.16萬元，衛生健康支出8827.62萬元，住房保障支出221.87萬元。支出較去年減少678.66萬元，除公用經費按比例壓縮外，主要是減少醫療衛生機構能力建設項目支出200萬元、自然災害災后重建項目支出480萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2025年財政撥款收入年初預算數955.97萬元，支出年初預算數955.97萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入955.97萬元，一般公共預算財政撥款支出955.97萬元，比2024年減少839.94萬元。其中：基本支出955.97萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少159.94萬元，主要原因是養老保險繳費補助37.45萬元，職業年金繳費補助18.72萬元，超額績效補助103.77萬元；項目支出0萬元，比2024年減少680萬元，主要原因是醫療衛生機構能力建設項目支出200萬元、自然災害災后重建項目支出480萬元。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

我單位2024年無使用一般公共預算“三公”經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額729.42萬元：政府采購貨物預算729.42萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛2輛，均為特種專業技術用車，2025年無一般公共預算安排購置車輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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