重慶市江津區(qū)永興中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
負責(zé)提供疾病預(yù)防控制、婦幼保健、康復(fù)、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)為一體的財政差額撥款中心衛(wèi)生院。
（二）單位構(gòu)成。
部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，我院設(shè)立各臨床科室、院辦公室、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科等科室，截至2024年12月底在職職工50人，其中在職在編41人，勞務(wù)派遣9人，退休職工32人。我院是一所差額撥款的二級預(yù)算事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計1364.63萬元，支出總計1364.63萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1364.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款671.94萬元，事業(yè)收入692.69萬元。收入較去年增加96.55萬元，主要是事業(yè)收入預(yù)算增加62.86萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1364.63元，其中：社會保障和就業(yè)支出190.77萬元，衛(wèi)生健康支出1106.59萬元，住房保障支出67.27萬元。支出較去年增加95.66萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加33.16萬元，衛(wèi)生健康支出增加61.79萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)671.94萬元，支出年初預(yù)算數(shù)671.94萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入671.94萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出671.94萬元，比2024年增加33.68萬元。其中：基本支出671.94萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，比2024年增加33.68萬元，主要原因是社會保險繳費增加。
????五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)永興中心衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)永興中心衛(wèi)生院2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元；?
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元；
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元；
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額49.12萬元：政府采購貨物預(yù)算45.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款671.94萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊琀????聯(lián)系電話：023-47361313
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